Здравейте! Въпреки че знам какъв е реда съгласно закона ,все пак искам да го обсъдя и с Вас/повече глави-по-добър резултат/. Въпроса ми е -м.092009год на наш клиент сме издали фактура с плат.,нар. Но в един прекрасен ден като днешния клиента идва с фактурата и заявявайки , че не могат да си вържат вътрешното счетоводство иска да му се анулира фактурата и да се издаде нова/която може да бъде и на по-висока сума тъй като иска да пазарува пак и новата фактура да обедини двата пазара/, иначе нямало да направи превода!!!!! Какво да правя????? Съвет?? Предварително благодаря!

А вие какво сте му продали? Може ли да се установи дата на данъчно събитие по безспорен начин, защото ако е така, подлежите на санкция, което ви е известно, но може би следва да го обясните и на клиента си!

А какъв му е проблема на клиента? Не ще по банка, а носи парите в брой ли? Взимай парите, пускай касов бон и да си ходи :))

Продали сме му стока,която той е взел в деня на фактуриране, не е направил все още плащане по нея и отказва да я плати ако не направи каквото иска.Всъщност това е за барче в бюджетно предприятиеи тъй като фактурата е с дата 29,09,2009 и явно е предадена по-късно в тяхното счетоводство , счетоводителите им не са я имали в предвид за вътрешното им счетоводство-не знам точно какво не им се е вързало?

Не сте длъжни да предприемете нищо, ако няма нередности във фактурата. Ако отказва да плати, пристъпете към принудително изпълнение. Може би опасността от принудително събиране ще подтикне клиента да си плати.