Неправилно съм осчетоводитела ф-ра от м.8 за хотелски услуги, ползвани от управителите за над 600 лв. Как мога да включа тази фактура в Октомврийският дневник за покупки, за да сторнирам ДДС-то което съм ползвала в м.8............а смятам разхода да го пренасоча към някаква разходна сметка за нужди на управителите и в края на годината да си увелича фин резултат с нея. В момента ме интересува какъв документ да ползвам за това сторно - Протокол ли (по кой член евентуално) или изобщо какво ме съветвате да направя?

за какво е ползвал хотела - при командировка ли?

Не е ползван при командировка, а по време на отпуската на съдружниците - на Боровец. Мислех примерно да ползвам фактурата като тийм билдинг обучение на персонала, защото и сумата е по-голяма, пък и в курортно място, но по това време цялата фирма е била в отпуск и няма как да командировам никого.

Никой ли не може да ме посъветва с какъв документ да вкарам това сторно на ДК в дневник покупки за м.10?

Като ф-ра със знак -.

Но трябва да уведомиш данъчните

Аз мислех, че само КИ и Протокол за анулиране може да се вкарва със знак минус. Сигурно ли е, че и фактура може да се възприеме със знак минус от софтуера на НАП?
А, ако си затрая да уведомя данъчните - те така или иначе биха го констатирали при една проверка?

Би трябвало да се напише писмо до данъчната служба, в което да се обясни, но смятам, че не е толкова нужно. Освен това програмата на НАП приема всякакви минуси. Аз преди време имах три подобни работи в един дневник.