Здравейте! Не съм наясно какво трябва да направя. Клиент ни е превел сума по проформа ф-ра на 29.10.2009, но ф-ра сме издали чак на 02.11.. Спазен е 5-дневния срок за издаване на ф-ра, но ДДС-то е дължимо в м.10, нали? Как да го самоначисля, с протокол ли?

престараваш се

Елена,от теб счетоводител не става.

Личи си че си завършила задочно ИТ.

123, моля без класификации. Ако бях наясно, нямаше да питам. Ако можеш - помогни, ако не - просто замълчи...

е, дали се престарава или според тълкуванията е задължена е друг въпрос
Но, можеш просто да се направиш на ударена и да не си самоначисляваш ДДС :D

Маграт, с това "престараваш се", ме връщаш към първоначалните ми мисли - да оставя нещата така, евентуално при проверка ще начислят лихви за дните до 02.11.

Що не помисли като получи аванса ам си дремала.Трябвало е тогава да питаш по форумите.

Елена, не се сърди на такива "класификации".
Въпроса ти е меко казано странен.
За първи път ли издаваш фактура и за първи път ли ти се налага да я осчетоводяваш?

idiot, какви тълкувания?

Всъщност като се замислих петдневния срок в чл.113 (4) леко противоречи на формулировката в чл.25 (5) и (6).

123, не ми се влиза в излишна груба и безсмислена полемика. Така се е случило, ситуацията е факт, сега и да се търсят причините за случилото се е излишно. Не желая да заобиколя Закона, а да се съобразя с него.

Не бе тя ври и кипи отдавна в счетоводството.Елена не е само лихва.Дължи се за м. 11.И от къв зор ще самонъчисляваш,така ли те учиха в ИТ,че и задочно,маце да беше избрала дистанционно.Я се абонирай за рубрика "начинаещи".

аха, не аз издавам ф-рите, не следя банката, прави го колежка, която го е пропуснала. Сега аз само установих пропуска. Не се е случвало друг път подобно нещо, затова и не съм наясно как да постъпя.

ми за момента, в който ДДС-то става дължимо, ама аз нали съм идиот :D
Изобщо не противоречи, ДДС-то е изискуемо през октомври, но ... няма практика данъчните да се "ебават" с теб, да това, че не си се самообложил през октомври, а после да коригираш отчета за продажбите :)

И чувал ли си някой да самоначислява на това основание?

в нашата фирма, например го правим.

Елена ДДС начисляваш за м. 11.Браво на теб че си хванала грешката на колежката си,БРАВО.Що да заобикаляш ,карай директно като го пренебрегнеш,ама и си тарикатка да заобикаляш.

Интересно, а с какъв документ го правите?

Отчет .за продажби :)

Ленче защо мислиш,че ДДС-то е дължимо за октомври?

Данъкът е станал изискуем на 29.10. - това е датата на дан.събитие, трябва да го начисля - чл.25 ал. 5 ЗДДС.

щото, Иво, законът така е написан, че съвсем, според моето идиотско мнение, данъкът е дължим точно тогава - през октомври
Въпреки, че няма практика НАП да се заяждат за това, че не си се самообложил през октомври :D

в такива случаи и аз пиша отчет за продажби в месеца, вкойто ддс е станало изискуемо, съгл. чл.25 ал.5, в следващия месец отразявам ф-рата и правя корекция на отчета за продажбите

Идиот я прочети чл. 86(2) от закона за ДДС.

Иво, не ми се спори.
Съвсем точно кратко и ясно - не съм издал документ (фактура) следователно трябва да начисля данъка. На по-късен етап издавам фактура, коригирам отчета за продажбите.

2) Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ [/I]или не е издаден в срока по този закон - за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.

Колеги не ми е ясно какво трябва да направя сега.Ще самоначислявам ли?

Както решиш :)

Автор: Елена (гост) | Дата: 03.11.2009 14:17 Колеги не ми е ясно какво трябва да направя сега.Ще самоначислявам ли?

Този пост не е мой. Вече съм наясно какво да направя. Благодаря на всички.

Каже кое правилно,ще се напикая от напрежение.

идиот и радо са прави в случая - законът е категоричен - ддс е дължимо за м.10, трябва да се самоначисли - чл. 25, ал.5, чл. 86 ал.2. Ще самоначисля в отчет за продажбите, а през ноември ще направя корекция на отчет продажби и ще осчетоводя издадената ф-ра.

Елена (гост) | Дата: 03.11.2009 14:19
От толкова писания ако не си разбрала, не си за таз` работа ша знайш.

Ам за кво ставам,предложи ти някаква подходяща работа и на мен ми писна да се правя на счети.

Колеги, излагате се. Поне пишете в стила на истинската Елена. Смешни сте.

На каква възраст е Елена?

Запазена съм,ама с мустаците нещо не се оправям,абе вие как се отървате от мустаци,брада и вякакво излишно окосмянаве?

Елена, дължим е в ноември !

Съвсем ме объркахте?!?А с мустаците какво да правя?

Аз съм съгласна с логиката на idiot, че е дължим за октомври, но не бих самоначислила.

А с мустаците какво да правя?

изплети си ---- шалче

или не е издаден в срока по този закон

.. Спазен е 5-дневния срок за издаване на ф-ра


ми- ноември

Аз съм съгласна с логиката на idiot, че е дължим за октомври

През октомври данъкът става изискуем. Дължим става с издаването на данъчен документ, което може да стане в 5-дневен срок, т.е през ноември :-)

Значи октомври нищо не правя,а ноември начислявав ДДС и плета шал,така ли?

Едно задължение не става ли първо дължимо, пък след това изискуемо?

Видя ли бе Идиот.А ти Елена не се подценявай.

Елена дължимо е м.11 ДДС даже и клиента няма как да си осчетоводи фактурата през м.10 нали му даваш октомврийска фактура!!!

Исках да кажа ноемврийска фактура!!

Едно задължение не става ли първо дължимо, пък след това изискуемо?

Нектон,

нали не твърдиш, че ако пропуснеш да начислиш данък, т.е. пропуснеш да декларираш, че данъкът е дължим, то в този случай същият не е и изискуем?

за Нектон и други любопитни - ето ви една среднощна тема за изискуемост и дължимост
www.odit.info/?s=6&i=67168&f=669
така и не стигнахме до принципен отговор :))

Елена,
ДДС дължите за м. Ноември.