собственик съм на малък сервиз. за услугите, които правя-пиша фактури. понякога се налага да променям данните на получателя във фактурите. пускам кредитно известие за издадените вече фактури, а след това пускам и правилната фактура. счетоводителят ми обяснява, че не може да правя така, но на мен така ми е удобно, щото програмата, на която пускам фактурите го изисква /фактурирането е свързано с изписване на материали/. прав ли е счетоводителя? и какви последствия може да има , ако продължавам да си коригирам фактурите по този начин - фактура-кредитно известие-нова фактура?

Знам ли? Ако си регнат по ДДС няма да ти признаят кредитните и ще си внесеш ДДС-то.

Счетоводителите трябва да се слушат.

да, фирмата е регистрирана по ддс. ама аз пускам фактури и си начислявам ддс. после с кредитното известие го премахвам, а с новата фактура пак го начисдлявам. това са фактури, които аз пускам. по тях дължа ддс, не ползвам кредит.

Не е правилно това което правиш,не може да издаваш кредитно известие за сгрешени данни на получателя,трябва да анулираш издадената грешна фактура и после да издадеш нова с правилните данни

така ми казва и счетоводителя, но аз нямам друг начин да върна изписаните материали в склада, за да мога да пусна правилната фактура. та искам да знам, ако можете да ми кажете, каква ще е санкцията, ако продължа по този начин /а и за това, което съм направил до момента/

но аз нямам друг начин да върна изписаните материали в склада

Що бе, Иван?И с анулиране става.Ноооооооо...ти си шефа:))

ами не че съм шефа, ама програмата явно така е направена-не връща нищо в склада при анулиране. само при кредитно известие.

и добре, да речем, че ми оправят за в бъдеще програмата. но какво може да се направи за вече издадените документи? от миналите месеци.

хехе ..... ми ти сам си отговаряш къде ти е проблема ;)

проблемът ми е, че такива случки съм имал и в август, че и в юли

Доколкото разбирам Иване, ти правиш кредитно известие на фактура, заради данни, следователно материалите които си изписал вече веднъж са съшите и в следващата фактура, в такъв случай като анулираш фактурата счетоводно ще ти е наред без да пипаш материалите , те вече са изписани един път, въпросът е при издаване на втората фактура с верните данни, дали имаш опция в програмата да не ги изписва пак, да не станат двойно изписани...а и твоя счетоводител правилно ти е казал че това което правиш не е правилно, той също така може да ти каже, познавайки програмата ти и как да постъпиш като се съобразиш с всичко.И само за протокола с коя програма работиш, че ми стана интересно?

304/1 - -1000лв
453/1 - -200лв
401 - -1200лв

304/1
799/1 - 1000лв

799/1
123 - 1000лв

направените операции правилно ли са осчетоводени?

Петя, я погледни календара!

4e koi te pita za kalendara be