Здравейте,
днес разбрах че един наш доставчик си е анулирал две фактури които е издал към нас (в месец 03 и месец 04) без да ми съобщо. Те обикновено ми пращат фактурите по факс след това оригиналите по пощата, и понеже нямам оригинали се обадих да ги подсетя и т еми казаха че са ди анулирали още тогава, но защо ли някой да ми съобщава на мен?!?! Аз съм ползвала ДДС тогава, а те изобщо не са си включили тези фактури в дневника за продажби. В месец октомври мисля да ги включа със знак минус -не се сещам какво друго да направя, но как да стане това - с протокол някакъв ли? Доставчика ми обясни че не са издали протокол по чл.116 защото анулирането е станало в същия месец...
Моля ви за коментари ако сте имали такъв случай.
Благодаря

А с плащането как стои въпроса?

На какво основание са анулирани?

добричка: не са платени сумите защото това е свързано лице и ще се прави протокол за прихващане.
Маграт: основанието ...не било имало сделка..

С минус в дневника за октомври или по-неприятния чл.126 (3) т.2.

Не разбрах историята с прихващането, ама вие си знаете.

Както и да го гледам, кофти положение..... ама не за вас ;) Значи как се анулира фактура - май трябва да има надпис върху вече издадената с гриф анулирана - а вашата не е такава ;)))) Това, че те не са си я включили в дневника за продажби...... техен проблем..... Какво значи това сделка не е имало - ми фактурата се издава когато настъпи данъчното събитие, т.е. има осъществена сделка, която впоследствие, ако се е провалила по една или друга причина..... обикновено се издава кредитно известие ...... май не съм много силен в обясненията, ама грешката в случая си е изцяло тйхна, както и отговорността за недеклариране на приходи и ДДС ;))))

...... Те обикновено ми пращат фактурите по факс .........
1. Като са по факс ги карайте да са Проформи а не данъчни -снимани.
2. Трите екземпляра са в тях и вече носятъ грифт АНУЛИРАНА но пък вие сте си прихванали ДДС, е тука грешката не е в тях, те нищо не са прихванали, а става дума за пари!
3. Няма как да ви пуснат и Кредитно известие Вие не притежавата фактура подписана и с грифт ОРГИНАЛ
4. пуснете ги в този месец с минус -знак , така ще "възстановите " на Бюджета прихванатото ДДС и данъчните няма за какво да се "захванат" ,като казваше баба ми ...... и вълкът сит и агънцето цяло...

allay: аз съм на същото мнение - сега ще ги включа със знак минус и ако някой ден дойде ревизия и се установи неправомерно ползвания ДК от месец 04 до месец 10ще искат лихви върхо това ДДС. Сега установих че програмата с която работя не ми позволява да вкарам фактурите със знак минус като фактури (код 01) в дневника - искаили да е кредитни известие (03) или протокол (09). Нямат край мойте проблеми с тези анулирани фактури :) Единственото което се сещам е да ги въведа с код 09-протокол..

И така става, важното е да се възстанови сумата та да нямат за какво да се хванат, заядът и наказват, баба нали казваше ...признат грях , не е грях....
Виж чл. 117 от ЗДДС, дали няма да ти свърши работа, протокол но само в дневника за продажбите отнесен и тогава не се налага знак минус!