Колеги преди време писах тук, че искам да извърша корекции по чл.126 от ЗДДС за мин.периоди. Оказа се, че не е страшно. Написах 3-4 страници с обяснения и приложих едни протоколи, които съм издала с дата октомври (за сделки по чл.21 - консулт.услуги от USA доставчик, за които съм задължена да начисля ДДС с протоколи...), включих протоколите в съответните периоди, за които се отнасят съгл.ЗДДС ( в случая м.януари, м.март и м.август 2009 г.). Получих съобщение от НАП, че мога да извърша корекциите и като се явих с дискетите се оказа,ч е не могат да ги приемат, поради фатални грешки, тъй като се опитвам да подам инф-я за м.януари, а в периода има документи с дата която касае следващ период... След телефонни консултации с НАП ми предложиха в дискетите да променя датите на въпросните протоколи с дата от съответния период...което е голям абсурд и в никакъв случай не е в съотвествие със ЗДДС....но нямало друго решение за момента....миии незнам какво да кажа...някой да е имал подобен случай????

Май никой не го интересува този казус...Ще питате вие после като ви дойде до главата...:-)

Ще питаме ние после, ама няма да ни кажеш ти.. ;-)

ще кажа, ще кажа...то това е една тъпа процедура, в която ако сделките ти, които коригираш са си с право на ДК фактически променяш само оборотите и не виждам и аз смисъла от нея, ама незнам как да се преборя с тия от НАП, наистина ли да подам тази глупост която ми предлагат

Според мен ги отеби! ;-)

ма аз съм на края на нещата, сега топката е при мен. Чакат ме в 14-дневен срок да подам нови спраки, дискетаза занеса, дневници, които ще вкарват в локална база, а не в тек.им база...няма как. абе ще взема да им ги дам както ги искат и да приключвам въпроса.

Ти си знаеш най-добре! Да не кажеш после обаче, че не съм те предупредил?! ;-)

а защо не ги вкараш тия протоколи в данните за октомври, ако тогава си открила нуждата от корекция?

1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;

аз поне така я разбирам тази точка от чл.126

И аз така мислех, ама в коментарите на измененията на ЗДДС не пише така, а и специално зададох въпроса скоро на семинар в София...връщаш се в периода за който се отнася...сигурна съм в това!!!

Цвети, намерих ти старата тема, където си питала - и ти според мен си точно в точка 1, а не точка 2, защото не коригираш неправилно отчетен документ, а сега декларираш изобщо неотчетен нов документ - протокол

в смисъл правилно си въвела фактурата от САЩ без право на данъчен кредит (въпреки че аз лично не ги отразявам, когато имам Протокол за самоначисляване - само него вкарвам, защото той носи информацията за данъка), защо да я коригираш по т.2?

и изобщо - когато няма промяна в данъчното задължение - както е в този случай - каквото начислено, такова и ползвано като кредит, тази точка 2 е абсолютно бюрократско усложнение, никой не е ощетен или облагодетелстван при този казус - нито НАП, нито вие


и да ползвам случая да си кажа аз колко смятам за безумно точно тоя тип самоначисляване - би имало смисъл да се прави само при услуги без право на данъчен кредит, или с частичен такъв :)

небесна, струва ми се, че Цвети прилага чл.73а и в такъв случай си е точно чл.126 (3), т.2. Ми то е логично в дневника за продажби за януари да не може да влезе протокол с октомврийска дата. Най-добре да направи каквото са й казали.

Аз също търсих логика в това безумно самоначисляване, което променя само обороти.
Единственото, което ми идва на ум, че при услуги по чл.21 (от доставчик извън ЕС) си задължен за почти всички услуги ( изключение международни панаири, прояви и т.н) да правиш протоколи и да си самоначисляваш ДДС, но вероятно ще има услуги за които нямаш право на ДК и тогава излиза,че ще си платиш ДДС-то като поп, и нямаш право да го сложиш и в Дневника на покупките.