Здравейте на всички счетоводители, седнали пред мониторите в този късен / за работа/ час! Със сигурност са се изписали доста неща по темата, но хайде и аз да попиша малко, т.е. да си задам мойто въпросче. Имам ДДС за възстановяване / внасяне в следните месеци:
м.06 - 228 хил.лв за възстановяване
м.07 - 24 хил.лв.за възстановяване
м.08 - 232 хил. лв за възстановяване
м.09 - 229 хил. лв за внасяне /остават 23 хил. лв от м.07 /
м.10 - 54 хил. лв за възстановяване
Като сума за възстановяване е ясно, че е 309 хил.лв, но в клетките на Приложение 6 имам известни колебания / най-вече в клетки 8 и 14/. Някой може ли да помогне?

Точно над въпроса ти има закована тема.

Ами ако,скука, ми беше прочел въпроса нямаше да ме изпращаш в "закованата тема"

Бих искала дя ти помогна ама съм просат и глупава и не разбирам от ДДС правя ккавото ми кажат,като кон с капаци съм и не съм имала такъв случай.

ми кво правиш тука

ми кво правиш тука

гледам да науча нещо,ама трудна работа,виж аз съм на 42 г и вече е късно да се уча,мислех даже висше да уча ама не е за мен,сина ми учи във свободния Варна и зор му иде на детето,че аз ли да се зоря със няко свестен университет

питащият, абстрахирай се от текста в ред 8 - сбъркан е ! там се попълва Клетка 60 от СД за периода, а не 80 както пише

на ред. 14 пишеш остатъка за въпросния месец
накрая в р.14 колона 3 ще трябва да получиш сумата от кл.80 по последната СД

Хм, на р.14 си е повтарящо се остатъка от първия период, който не е изпапан, а пък кл.80 е общата сума за ефект.възстановяване, т.е. под р.14....

не знам ТониК :(
аз го попълвам както ми казва логиката за тоя ред 14 :) и в последната колона получавам резултата от кл. 80 :)) до сега не са ми казвали, че е грешно :)

Ами на моята фирма тази седмица ми възстановиха щото имах купено д.м.а. и на р.14 посочих все първия период /намаляващо де при един месец имах за внасяне/ и отдолу в Обща сума за ефект.
възстановяване посочих остатъка от първия месец плюс други два месеца които бяха пак на възстановяване.Как да е.....Не ми се задълбочава, ама мисля, че на р.14 е само остатъка от първия месец /показва, че не е изконсумиран-егати термина/, а накрая и отдолу трупам в общата сума и останалите за възстановяване.

а как щесе разбере, че приспадането в м. 09 е от м.06 и м.07, защото м. 06 никъде не се пише

т.е. процедурата започва от м.07

Ами аз за м.07 пиша остатъка и него повтарям до края за да се види че процедурата е изтекла
Виж кво, що ли си мисля, че не е фатално.Важното е в кл.80 на СД да посочиш Общата сума за ефект.възстановяване , демек да си я претендираш...: )))

в сумата в ред 14 за месец 9 - ще извадиш само това което приспадаш от м.7

Точно... 1 хил.лева
/абе има си кусури тая справка при дадени случаи, ама карай де: )))))))))Другото е важно и фатално...

аз бих го попълнила така
7 .......... 8 .......... 9 ............10
24х.......256......255............309

защото остатъка е резултат от нещо за цялата процедура през взичките месеци

ами да, аз ще си я претендирам тази сума от 309 хил. лв, но за пръв път ще подавам с ел.подпис и незнам дали ще се приеме каквото и да попълня

спокойно ,ще я приемат,а ако има нужда при поверката ще я коригирате.

Аз бих попълнил
7 8 9 10
24 24 23 23
309
чл.92, ал.1, т.5 ЗДДС

Туй 309 е под 23 най-вдясно: )))

Аз съм за Ели. И аз бих го попълнила така! Стига от НАП да нямат нищо против:)

те тия от НАП ако гледаха нещо, щяха да видят, че години наред бланката им е объркана :)))

а когато бяха 9-месечни процедурите, тогава беше наистина шоу - все не ми стигаше 1 ред и подавах по две приложения :)))

Госте, ами т.5 /дето пиша по-горе/ откъде шъ съ види, че започналата процедура за първия
данък за възстановяване не е приспаднат изцяло като натрупваш?

Първият период е м.07 и той требе да се види че се движи от 24 х.лв, после намалява на 23 хил.лева
и не е приспаднат изцяло в края на цялата процедура и тогава имаш право да добавиш другите дето са възникнали и ги добавяш в Общата сума за ефект.възстановяване и ги праскаш в кл.80....
демек трябва да се вижда остатъка, който не е приспаднат изцяло към подаването на Спр.декл. и
чак тогава се добавя всеки друг данък от следващите три дан.периода /ако има такъв/ чл.92, ал.1т.5
Пише "наред с остатъка", а р.14 е именуван "Остатък"...., който се "движи" до края за да се добави евент.още нещо си.../в "обща сума за възст."/
Абеее, я си карайте както си знайте........: )))))))))))

Аз имах подобе случай и попълних декларацията так както е написала ЛС и при проверката за възстановяване на ДДС ме накараха да направя още една графа да е виден и м.6.

ОК, споко, утре като подам в НАП ще ви кажа кой е бил прав - Ели или ТониК

Споко, и двата варианта ще минат: ))))На мен тъй ми възстановяват, на Ели-по нейния.
Друго гледат в случая - кл.80.Толкоз.Тя е вярна и при двата варианта, а тази сума е и при нападжиите...: )))Смяташ ли, че ако ми кажеш че не съм прав ще променя туй дето си пиша или
пък ще им върна ДДЦ-то дето са ми възстановили: ))))))))))

ТониК, изобщо не искам да ти променям мирогледа. Щом стават и двата начина - няма проблем!

ОК.Успех!: )))

Благодарности на теб, ТониК, и на всички, които се включиха!