Отдавна съм потребител на одит инфо, но само чета темите, които ме интересуват и не съм добавяла тема. Надявам се на експертно мнение по въпроса ми как да попълня справка приложение 6 за ДДС. Имам следния случай:
ред................................. м. 07............м. 08.................м. 09................м. 10....................м. 11
2 внасяне .............................................................................................. 5452,38
5.............................................................................................................................................................
8 възстановяване .......103,08..........8072.00.........13555,77.......................................129,13
11приспаднат...................................................................................................................................
14остатък за възстановяване......................................................................................................
празен ред.........................................................................................................................16397.60
Периодът ми започва да тече от м. 08 и трябва в м. 11 да си поискам за възст.16397,60. Но как да попълня сумите, като м. 07 няма да се посочва и в справка-декларация в кл. 70 коя сума да посоча?
Направо съм в паника и след като изчетох доста противоречиви мнения във форумите, съвсем се обърках.
Моля ви, помогнете! Виждам, че има много компетентни хора по моя казус тук.
Предварително благодаря!
Посочвам м. 07, защото не е възстановен, м. 10 нямам право да искам възст. защото м. 10 е на внасяне

mila_sv , дай по точно инфо, че по този начин е объркващо
м.07 -
м.08-
м.09-
м.10-
м.11-

а за какво ви е м.07?

Благодаря за бързата намеса! Редактирах примера, за да е по-нагледен.
Посочвам м. 07, защото не е възстановен, м. 10 нямам право да искам възст. защото съм на внасяне

а този дето имате да го внасяте не сте ли го приспадали?

08 09 10 11

кл50 - - 5349.30 -

кл70 - - 5349,30 -

кл60 8072.00 13555.77 2722.70 129.13

р.14 8072.00 8072.00 2722.70 2722.70


уфф, туй 5349.30 е под м.10

обща сума за ефект.възст. 16407.60 лв.

де се губят 10 лв спрямо твоите 16397,60 лв.!?!?

тъй е съгласно чл.92, ал.1, т.5 от ЗДДС като първия период е м.08 =8072,00лв, после намаля до
2722.70 и накрая след като не е приспаднат се натрупва и туй от 09, 10 и 11

За октомври грешно подадох справка 6, но нямам право на възстановяване по горе посочените причини и в октомври не съм го посочила за приспадане. В НАП ми обясниха, чи ноември ще си го искам за възстановяване, което е правилно.

Мноооого Ви благодаря! 10-те лева са техническа грешка. Чудесни сте! Още веднъж - БЛАГОДАРЯ!!!

Е, щом сме чудесни, пак заповядай: ))

Според мен в м.11 трябва да се подадат -първо Искане за прихващане и възстановяване на 103.08 за м.07 и второ Справката приложение 6 за прихващането
За м.07 е изтекла процедурата и тези 103.08 не трябва да се включват в клетка 80 на СД за ДДС ,в нея за м.11 ще се запише сумата от 16304.52 =(8072-5452.38)+13555.77+129.13,като преди това сте я посочили и в Справката приложения.
Надявам се да съм била ясно.
Ако попълните СД за ДДС,както вие смятате със сумата от 16407.60 ще ви потърсят от НАП за корекция - гаранция!

Лека грешка в м.Декември за м.Ноември всички тези лупинги.