МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОИСКА ДДС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НО ПРИ ЗАКУПЕНА КОЛА НА ЛИЗИНГ НА ФИРМА НО ПРИ ГОЛЯМА НАЛИЧНОСТ /ПРОТОКОЛ ЗА БРАКУВАНЕ/ И.................................

И.................................

И?

А какъв е въпросът?

Такива големи букви, а нищо не се разбира...

накой разбра ли какво пита човекът

Може ами,при твоя случай веднага ти го връщат:)))
Абе как може да не разбирате? Човека си купува джип и си иска ддс-то,но в склада има стоки по счетоводни данни много над реалните и той си ги намалил с протокол за брак кво са 100-200 хилки да си ги бракува??? Та въпроса е,че ше си иска ддс-то но ако му опишат склада и направят ревизия???

но като има такава голяма наличност

Имам нужда от помощ. Работя дългогодишно с едни и същи контрагенти в сферата на строителството.През октомври месец 2008г. имаме издадена фактура към клиент, която по негова молба е анулирана, защото е загубил оригиналното копие. През юли месец 2009г. имаме издадена фактура към същият клиент само, че е на по-висока стойност и до момента е неплатена.Тази фактура ние сме я приложили в нашите счетоводни документи. Поради някаква грешка счетоводителят на клиентът ни намира анулирата от нас фактура от 2008г. и я осчетоводява, за което ние не сме уведомени. Сега клиентът не отказва да изплати дължимата сума по договор, която му е фактурирана с фактурата от 2009г. но иска да му се пусне кредитно известие към фактурата от 2009г. за разликата между двете фактури, а той ще ни плати остатъка по фактурата за 2009г. и фактурата за 2008г. Проблемът е че фактурата за2008г. при нас е анулирана и не е осчетоводена.Ще ви бъда благодарен ака ми помогнете.

Оригиналът от 2008 г.в кого е ?

В клиента.

Това не е счетоводен казус.

Благодаря.

Не само сте анулирали неоснователно, но и без оригинала на фактурата. Абсолютна каша.

Грешката е ваша, не е трябвало да я анулирате

Всеки прави грешки.Има ли някакъв изход.

Излиза те са осчетоводили ф-рата от 2008 на стойност примерно 1000 лв., а вие сте осчетоводили ф-ра от 2009 г. на стойност примерно 1200 лв.

Точно така.

С тази разлика, че освен, че сумата е различна, то и номера и датата на фактурите са различни....
С една дума - две различни фактури.
Освен да си осчетоводите "анулираната" и да си носите последствията.

Анулиране на тази от 2009, осчет. на тази от 2008 и кредитно изв. от 2009 за разликата, друго не виждам

За коя година да се осчетоводи.

Да, ама Снеже, ако пуснат КИ към ф-рата от 2009, то горницата, с която се е съгласил клиента, заминава....
Пък и както ще е анулирана...
По-скоро ДИ към ф-рата от 2008

Чакай, че с това питане за кредитното известие, значи ще бъде дебитно за горницата, сори

Клиентът ика да излезе от създалата се ситуация като изплати фактурата за 2008г и разликата между фактурата от 2009г и КИ

Ха сега!
А това КИ от къде се взе?

" Сега клиентът не отказва да изплати дължимата сума по договор, която му е фактурирана с фактурата от 2009г. но иска да му се пусне кредитно известие към фактурата от 2009г. за разликата между двете фактури, а той ще ни плати остатъка по фактурата за 2009г. и фактурата за 2008г"

Коледен качамак. Хем е съгласен да плати, хем иска КИ?!?!
Кой ги измисля такива врътки?

Добре, а срокът за ползване на ДК? За доставката от 2008 г. след анулирането чак през 2009 г. ли е издадена нова фактура?

Да през 2009г.

след като ви е помолил да я анулирате фактурата за 2008г., би следвало да не е намерила отражение и в неговото счетоводство. Вие инвентраризация на разчетите не сте ли правили с този клиент към 31.12.2008г.?

Сумата по фактурата от 2008г. ще ни дойде като приход, който ние не можем да оправдаем.

Не сме правили. Не е логично една година да стои осчетоводена неплатена фактура.

А "клиентът" през кой период си е осчетоводил фактурата от 2008 год.?

Между октомври и декември месец за 2008г.

Данчо, има ли значение?
Ако е "закъснял", ще се лиши само от ДК.

Ако има някакъв вариант за осчетоводяване през 2009г. съгласен съм да се внесе още веднъж ДДС.

Мм, осчетоводяването при клиента е по-правилно /ако въобще може да се говори за правилни действия в случая/. Защо не направите корекция по чл.126 на ДДС-дневниците за октомври 2008 г. ?

Разваляне на годишен отчет. Внесени платени данъци?

Няма вариант, клиентът ви е осчетоводил фактурата, а вие - не
Оригиналът е при него.

Добре, ако се развали годишен отчет за 2008г. осчетоводи се фактурата и наново се подаде годишен отчет, ще се внесе и допълнително данък печалба?