Ч.Н.Г.!
Оплесках ДДС -моля Ви за съвет!!!
м. 06-възтановяване- 55.46
м.07- възтановяване-143.11
м.08- внасяне 131.50
аз съм приспаднала 131.50 и ефетивно съм внесла 67.07,които са били отново за възтановяване-УЖАС!!!
м.09 възтановяване 562 .00 +67.07 е трябвало да си ги искам
м. 10 за внасяне 125.66 -не съм ги внесла
м.11 -нулева
Моля Ви кажете какво да правя!!!

Моля Ви да ми помонете, никой ли не е грешил?

А какво си писала в Подадените декларации

м.06 възтановяване-55.46
м.07втатановяване-143.11
м.08 приспадане 131.50 и ефективно внесени 67.07
м.09 възтановяване -697.12
м. 10 приспадане 123.66
м. 11 нулева

значи в декларацията за м.08 си написала в клетките , че приспадаш 131,50 и внасяш 67,07 , така ли е

Да Валя, И съм си ги внесла.
От м.09 съм започнала нов данъчен период вместо възтановяване -629.07
А в м. 10 е трябвало да внеса ефективно 125.66

Съвсем съм ги обърала , незная какво да правя.
Моля те, за съвет!

Ели ,не е толкова зле ! По-скоро си надвнесла 67.07 , които са ти недължими. Сметни си правилно отново процедурите. От м. 09 започваш нова с остатък от ДДС 638.53 лв. Октомврийското ДДС се приспада. Сега , в Декември ще попълниш кл.80 или ще приспадаш от остатъка за м.09.

Сумите ти не са големи и ето как бих постъпила на твое място:
І - вият ти тримесечен период : възниква м. 06 и м 08 си ги приспадаш
ІІ - от 07 м ти остават да си приспаднеш 67,07 и тях ги приспадаш м 10 /нали 10 м. си била на внасяне??? и с това приключваш ІІ ия период.
ІІІ м 09 си на възстановяване и в м. 10 си приспадаш и остатъка/58,59/ ,
Тези 67,07 си ги считай като техническа грешка и си ги приспадни най- накрая.
В м.12 можеш да си приспаднеш това , което по декларация имаш да възстановяваш от м 09.

Значи в м.08.приключваш процедура от м.06 и продължава процедура по приспадане от м.07 с остатък 67,07 ,които на практика са внесени/т.е. имаш нулев период и надвнесена сума./Процедурата по приспадане на ДДС от м.07 приключва в м.10 и и имаш за възстановяване ДДС от м.09-436.34 лв. Ако прецениш може да искаш възстановяване на това ДДС или ако има суми за прихващане НАП ще ти ги прихванат с АПВ.
м.12 вече го правиш нормално .

Марина , я пак провери ?

Благодаря! Дано да нямам проблем.
Другият начин е да пускам писмено искане по ДОПК , но не ми се занимава с НАП , Предпочитам да си мълча , а ревизията да я оставя за бъдещ период.
Благодаря ти Валя и Весели празници!