Здравейте колеги. Моля пак за помощ - имам издадена фактура с нач. в нея ДДС. И двете фирми са регистрирани по ДДС. В този случай не трябва да издаваме протокол по чл. 117, а само да си я осчетоводя по общия ред, нали? Моля за ваще коментари.

За какво е фактурата?

Трябва да си самоначислите и да си говорите с доставчика.

За услуга - товарене на ДМА от Италия за БГ. И на ф-рата е изписан моят ИН по ДДС.

не мисля, че можеш, просто си говори да ти издадат друга без ддс и пусни протокол
не можеш да я осчетоводиш само в 4531

И аз мислих за това, но шефа отказа да говори с тях. А и това ни е единична доставка. Затова се чудя какво да направя.

еми като не иска , ще им платите с 20% повече на италианците и няма и да си ги приспаднете

или може и да не са при тях 20%

20 % е. Но какво ще кажете за чл. 26 от ЗДДС. То парите вече са ги платили. Въпроса ми е дали трябва да издам протокол по чл. 117, или да си я осчетоводя като обикновенна фактура?

еми в 11.22 вече ти е отговорено.

А товаренето свързано ли е с транспорт?

Транспорта е от друга фирма. Там фактурата ми е без нач. ДДС. Услугата е извършена в Италия и е платена веднага.

Пишеш товарене на ДМА от Италия за БГ.

Услугата ти не попада ли в чл.21 ал.2 т.3 буква б?

Доп. еми, ако услугата е по горния член, отговора е грешен.

аз бих си я осчетоводила на разход цялата, те от Италия ще си платят ддс-то, не могат и в VIES да я декларират, защото е с ДДС, а и вие не ощетявате държавата, освен ако коефициента ви е много под 1 във декларацията по ддс

Стискозъбка, мерси за включването. Точно там попадам в действащия ЗДДС от 2009 г. Тогава какво бихте ме посъветвали?

Ами dessi (гост) ти е отговорила в 13:00. Чл.21/2/1 подлежи на самоначисляване.
Само края на изречението й не е ясен. За мен, де.

Това с коефициента и за мен остана непонятно...