Здравейте,
работим на ишлеме за Франция и фактурираме само труд - ф-ра без ДДС.
Клиента ни изпраща материалите с проформа ф-ри, които ги отбелязваме в Интрастата.

Но сега започна да ни фактурира един от материалите с търговска ф-ра, която ние си заплащаме.
В резултат на което за тази фактура се самоначислявам с ДДС и трябва да я включа в пристиганията в Интрастата нали?

Но проблема идва от там, че този материал ние не го получаваме директно от клиента, а от склада на нашия посредник и във фактурата няма условия на доставка.Какво да напрявя как да я отразя?

никой ли неможе да ми помогне?

Моля за помощ!

при мен го има същото.. с проформите инвойс .. но до сега не съм купувала стоки.. би трябвало да се включи в пристигания, ти слагаш и тези които ще ги обработваш..нали така?

кой фактурира тази стока... клиента или посредника? На кого ще я платите?

Плащам я на клиента - по скоро той си ги приспада от нашите фактури - с протокол за прихващане.