Продажбата на отпадъци, в която ДДС е дължим от получателя, в коя клетка от продажбите на СД трябва да се впише?
И участва ли тази сума при определяне на коефицента по чл.73 след като сделката по същността си е облагаема, но при получателя?

бут

Колеги, въпроса ми ли е неясен или е прекалено сложен, че никой не ми отговаря?

В кл. 9 и 11 и ако нямаш освободени доставки не правиш преизчисление по чл. 73.

Благодаря. Ще преизчислявам защото имам други освободени сделки. Да разбирам ли, че оборота от отпадъка не участва при преизчислението?

Как в клетка 9 и 11? Аз нямам начислен ДДС. Той ще се начисли от получателя.

В тези клетки са ти дан. основи. Кл. 10 и 12 за ДДС-то остава със стойност "0". И според мен влиза за база за изч. на коефициента, но като облагаеми доставки. / Досега не съм правила такова преизчисление /.

Благодаря и лека вечер!

Виж си програмата, там би трябвало да имаш доставки със спец. ред на облагане. И във фактурата задължително записваш съгл. чл. 163, буква "а" от ЗДДС.

Фактурата съм я написала правилно. Когато я въвеждам никъде в продажбите не намирам такова основание. Има по чл.82, но според мен там попълва получателя, който си начислява ДДС. И в СД в клетка 11 ли трябва да бъде сумата. А като нямам начислен ДДС в кл.21, тя не ми се равнява.

И аз имам същата чуденка. Хем си има колона за сделките със специален ред на облагане, хем там чл.163а го няма...

Тази сделка не е със специален ред на облагане. Облагаема е с 20%, ДДС-то е 0, данъчната основа е сумата по фактурата. В декларацията дава грешка но не е фатална.

^{Отговор на Otnesena(14.04.2010 15:09):
Otnesena каза:
И аз имам същата чуденка. Хем си има колона за сделките със специален ред на облагане, хем там чл.163а го няма...}

В декларацията дава грешка но не е фатална.

Тцъ, даже и грешка не дава.

_{Дава, бе!}

^{Отговор на dilpet(14.04.2010 15:16):
dilpet каза:
Тази сделка не е със специален ред на облагане. Облагаема е с 20%, ДДС-то е 0, данъчната основа е сумата по фактурата. В декларацията дава грешка но не е фатална.}




Защо да не е? Част 8 Специален ред на облагане, глава 19а, чл.163а. Точно със специален ред си е, ама защо не са включили члена при другите... А че е с 20% съм съгласна, но това не променя факта, че е със специален ред на облагане.

_{Добре де, дава:)}

Тази сделка в дн.за продажбите се отразява в к.9, к.10,
к.11 и к.12, а в к.16 са сделките 20% в др.случаи предвидени от закона.
<sup>Отговор на Otnesena(14.04.2010 15:25):
Otnesena каза:


Защо да не е? Част 8 Специален ред на облагане, глава 19а, чл.163а. Точно със специален ред си е, ама защо не са включили члена при другите... А че е с 20% съм съгласна, но това не променя факта, че е със специален ред на облагане.</sup>