Здравейте!Открих грешно осчетоводено ДДС продажби от м.10 и м.11.Фактурите в брой не са приспаднати от месечния отчет.В м.12 трябва да ги приспадна, но как точно да го отразя в дневника за продажби! С вид документ Протокол и минус сумата на фактурата?Така става ли?ако са 2 фактури за месец 10 може ли да се напише един протокол със сумата на двете фактури или за двете фактури отделни протоколи?

моля ви помогнете!дайте ми съвет

Не съм човека за тия съвети, но понеже търсиш мнение ...Аз лично пускам с код 81 отчет продажби на един ред сумата от отчета, на втори ред със същия код и знак минус сумите по фактури. В твоя случай бих направила същото - но за старите ф-ри. Надали са крупни суми.Но в такива дреболии нямам физическа възможност да се вглеждам. Сигурно не всички ще са съгласни с мен.

лили, ще направя 4 протокола за четирите фактури със знак минус с декемврийски дати.Така мисля

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
Това е текстът - ти си решаваш