В дневник покупки при осчетоводяване на ф-рата е допусната техническа грешка и е пропусната цифра /една нула/. Така автоматично продукта поставя една нула отпред и съм подала дневника с невярна информация ,какво правя.

Подай я в следващия месец отново тази фактура със знак минус , и след това в правилния и вариянт.