Получавам фактура от българска, рег. по ДДС фирма - ТНТ, за транспорт до Македония. Превоз на стока до трета страна, ставка 0%. Извинете за тъпия въпрос, но трябва ли да издавам протокол, с какъв данък и как да го осчетоводя, че вече съвсем откачих?

Нямате ли фактури от български фирми с нулева ставак за транспорт?

Нали ф-рата е от бълг ф-ма

Да. И да не издавам ли?

Не . Те не ти начисляват, а ти си я отразяваш така в ДДС то

ако законът ви обърква - вижте чл. 54 ал. 2 от правилника

Прост, четох го тоя член ама пак не схванах. Би ли обяснил?

mpetkova,
струва ми се lorar добре го е обяснила....
когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната данъкът няма как да бъде дължим от получателя, а се начислява от доставчика в издаваната от него фактура

Е като човек не схваща, това е..... Нищо че ти си се кръстил"прост', аз като една "проста' да се консултирам за моя случай.
Имам ф-ра от бълг рег,фирма за международен транспорт от Украйна до БГ. и ф-рата е без ДДС Трябва ли да издавам протокол.?

и ф-рата е без ДДС
защото ставката е нула?
не издавате протокол - няма основание да го направите

Питам, защото още не съм изчела всички нови неща, но някъде бях мернала, че протокол вече ще се издава и за нулева ставка? Или греша

при положение , че фактурата ти е издадена от бълг.рег.фирма няма да правиш протокол.
Протокол по чл.117 издаваш в случаите, когато имаш извършена услуга от фирма от друга държава членка или от трета страна.

Сега се връщам от НАП -Варна. Ходих при методолозите. Там ми казаха, че ако и двете фирми са български ( най - просто) ПРОТОКОЛ НЕ СЕ ИЗДАВА.

голямо откритие :)

Много теми се изписаха и мисля че всички си задаваме въпроси но всяко начало е трудно
въпроса ми е какво следва да направим ако :
българска транспортна фирма извършва транспорт от БГ -ТС и получателя по фактура е от трета страна няма VAT № а 999

е от трета страна няма VAT № а 999
как следва да се разбира това? фирма от трета страна?
ако да - струва ми се няма данък във фактурата - чл. 86 ал. 3 във връзка с 21 ал. 2
дневник продажби - к. 23

струва ми се

към Деметра - какво значи - "рег. по ДДС фирма - ТНТ"

ТНТ е името на превозвача. Малко тъпо го написах.

Протокол по чл.117 издаваш само когато получаваш услуга-транспорт от фирма от друга държ.членка или трета страна.

а в случай че доставчика на услугата (транспорт) е държава членка, тогава издаваме протокол чл.117, който обаче в моя случай е с нулева ставка, тъй като става въпрос за транспорт към трети страни! Въпросът ми е, този протокл включва ли се в дневникът на продажбите? и ако да, с какво основание??

аз имам летищни и терминални такси -фактурата е от бълг.фирма ддс-0% / по чл.36,ал5 от ППЗДДС,чл.30 ЗДДС не трябва да начислявам протокол нали?

Не издаваш протокол.
Към трето ( гост) - защо нулева ставка? Нали мястото на изпълнение става България. Мисля, че протоколът трябва да е с 20 % и го включваш в двата дневника.

доставчикът ми е Германия, обаче транспортът е до Канада, следователно е 0%! Само транспортът между точки в държавите от ЕС се облага с 20%..

Автор: ronina | Дата: 06.02.2010 17:38 Протокол по чл.117 издаваш само когато получаваш услуга-транспорт от фирма от друга държ.членка или трета страна

КЪМ ronona - не мога да определя в коя клетка на дневник продажби ще посоча този протокол? Моля те за помощ?

Здравейте колеги,
имам два въпроса:
1. в коя колона от дневник Продажби трябва да се посочват протоколите чл.117 със ставка 0%
в колона 19 за доставките по глава 3 или някъде другаде?
2.получавам ф-ра от ДЗЛ от ЕС за транспорт от САЩ до Германия. Съставям си протокол с какъв %. Януари ходих на курс и лекторката каза че трябва да е 20 % - основанието е чл.22, ал3 във връзка с чл.21, ал2. Вие как смятате?