Колеги имам следния случай: Имам услуга от чуждестранна фирма от 12,2009, но протокола е от 01,2010. Разхода съм го осчетоводила в 2009 със следните операции:
602/401 - с основата
498/401 - с ддс
задължението е платено 401/503
Въпроса ми е как да го включа в дневниците за 2010?

4531/498

но така няма да влезе в дневника за продажби

Услугата не е точно ВОП но прилича. ДДС-то доставчикът ли го е удържал или сте си го самоначислили. Защото би трябвало да е второто и тогава няма 498/401. Направо си вземате 4531/4532 и протокола отива в двата дневника.

Неви, само протокола ли те тормози?
498/4532 за другия дневник :)))

Мая, не е задължително софтуера да позволява 4531/4532 :)))

може би не си зазадох правилно въпроса. Фирмата от която ми е инвойса е Гръцка и следователно трябва да се отрази в покупки и продажби.

ние си самоначисляваме ддс, но инвойса е платен м.12, с цялата стойност. Това е което ме бърка.

Неви, или 4531/разчетна и разчетна/4532, или 4531/4532 само за протокола.
Другото ВЕЧЕ си го направила :))

нали трябва да закрия и 498 по която съм отразила ддс-то.

А на мен ми е странно какво прави този данък по кредита на 401. Дължим на клиента? Ако е така, значи е гръцки данък и нашия ще се начисли върху него, а на гръцкия ще търсите възстановяване по друг начин. Като стане - корекция на нашия данък и закриване на разчета.

За мен е задължително софтуерът да не ми забранява статии, които не противоречат на закона. Какво по-логично от тази статия за един проткол, който се съставя само за ДДС и не касае нищо друг. Ако бяхме в началото на 2007-ма разбирам, но сега сме 2010-та.

За мен е задължително софтуерът да не ми забранява статии ...
Оптимистка :))))

Което не означава, че не съм съгласна с тебе. Просто не винаги те питат какво ти харесва и какво не :))))

невиииии, Abby12 го написа точно, сама казваш, че си го самоначислявате, кво е тва 498/401 ?
При тая ситуация ще имаш салдо по 498, щом в 2009 ;
602/401
498/401
В 2010:
4531/498
498/4532 !

За късмет нямам ограничение в статиите, които вземам.