Здравейте имаме сгрешен фактура в основанието от м.12. Сега искам да издам нова вярна. Трябва да направя протокол по чл.116, да си прибера оригинала на сгрешената и да издам нова сега през м.1, нали така?

точно така, като осчетоводяваш анулираната фактура със знак минус в дневника за м.01, и си включваш и новата фактура.

за причина за анулирането ще посоча грешно основание

само че оригиналът си остава в клиента

само да уточним, анулираната фактура с нейния номер ли я вкарвам или с код протокол и сумите на фактурата със знак минус