Колеги, опитах се да направя таблица видовете транспорт по отношение на ДДС, не твърдя че е вярна, но вече ми омръзна да прехвърлям сделките си от една колона в друга. Качих я в доксторето. Моля ви, разгледайте и коментирайте и ме поправете, да я коригираме и да мирясаме. Кажете според вас ако има да корекции , да я поправя пак да я кача и да сме наясно какво правим.
Между другото, не ми е ясно, кой изпитва удоволствие от това всяка година да ни бъдат поднасяни неясни и завъртяни текстове за главоблъсканица, но това е друга тема.

Ехо, няма ли някой да каже нещо.

Нямах време да разгледам всичко , но от № 13 надолу защо в колона 22 дневник продажби .

Ами защото всички са без ДДС на основание чл 21 ал.2, а само тези които са с VAT номер от друга държава членка влизат във ВИЕС.

Говоря конкретно за т.9 - мисля, че мястото на изпълнение е Б-я, а не ТС.

Не знам , нека и други да кажат ,аз се чудя още къде да ги сложа , но май ще е в колона 23, въпреки , че преди обяд клонях към тази колона , питах даже в една друга тема .

За mpetkova
Да, права си може би, но това не променя факта че ДДС е 0 и члена е 30, нали така, съответно колоната 19. Как мислиш ,mpetkova ?
За Таня
По въпроса за колона 23 и аз досега мислех така, но и аз въз основа на другите теми нещо се разколебах за колона 23

Да , мисля, че другото е така


Говоря конкретно и само за т.9.

според мен таблицата е правилна , но трябва да се допълни и за Протоколите по чл.117
когато се самооблагаме по фак.от ЕС 20% ДДС и в дневник продажби в колона 14 и 15, а в дневник покупки в колона 10 и 11
когато се самооблагаме по фак.от трети страни 0% ДДС , и не съм наясто дали същите колони се попълват,ако следвам правилника то са същите и в колона данък оставаме празно или 0 , но след това при проверката с НАП програма излиза като грешка
моля някои да помогне

аз пък смятам че за редове от 13 до 19 не са 0% ДДС а са без ДДС. Съответно със ВИЕС декларации при положение че мястото е ЕС. Относно това дали да е в 22 или 23 - за тия което са с място ЕС - със сигурност са във 22. За тия дето са ТС според мен леко са се объркали - така написани колоните в Дневника би трябвало да са в 22, но в декларацията да влязат в клетка 18.

И да голяма каша сътвориха - неможе в денвника да пише \"друга държава\" , а в декларацията \"друга държава членка\"

Аз не обясних , в колона 23 мисля да сложа фактурираното на трети страни ,което е от БГ до ТС и обратно на основание чл 21 ал.2, .-тъпо но ...

никой ли не може да ми помогне за мястото на протоколите в дневниците

Според методистите от" Аксаков"протоколите с О% отиват в услуги по глава III

т.е дневник продажби колона 19, а в дневник покупки къде

Според методистите от" Аксаков"протоколите с О% отиват в услуги по глава III

така ли са казали, устно? аз чакам писмен отговор на същия въпрос
и някак не мога да се съглася, че трябва да отиват там по настоящия образец на справката-декларация и дневниците, при положение, че съществува изрична колона и клетка за получени доставки по чл.82
това, че не са съобразили да променят, че ВЕЧЕ може ДДС-то да е нула там и да сменят текста в декларацията, не е причина да бутаме такива протоколи в раздела за ИЗВЪРШЕНИ ДОСТАВКИ

и докато чакам - ще видим кога ще дочакам писмения отговор, си ги декларирах (не ги знам колоните по номера) точно в Продажби - на получени доставки по чл.82, а в Покупки - без право на ДК или без данък, подадох ги и мина в тяхната система, имам протоколи по такива декларации

Имам спедиторска услуга с получател украинска фирма, транспорта е от Украйна до Молдова, , необлагаема без ддс, основанието ми е чл. 22, ал. 2. къде отива в дневника - колона 19?

Алекс колона 22 или 23, по скоро 23, но не съм на 100 процента за 23 колона.

Снощи след дълго среднощно мислене ги сложих 22 с 15*9, тъй като получателят ми е украинска фирма, не ми влиза във виеса, много благодаря, tedi1, и за предния отговор също.

Аз сложих в колона 23 фактурираното на трети страни не в колона 22 както е таблицата ,което е от БГ до ТС и обратно на основание чл 21 ал.2, -така реших ,вярно ,че колона 22 се казва ДО дост по чл. 21 ,ал. 2 но пък продължава с " място на изп. на тер на друга държ.членка - така , че си избрах кое да отхвърля и ще видим .Кажете и вие.

небесна :...
...си ги декларирах (не ги знам колоните по номера) точно в Продажби - на получени доставки по чл.82, а в Покупки - без право на ДК или без данък, подадох ги и мина в тяхната система, имам протоколи по такива декларации

До Небесна

искам да попитам как така ти приеха Декларацията, като аз като сложа Протоколите с 0% в колона 14 на Дн Продажби - чл.82, и ми дава грешка на програмата на НАП??

Моля да уточниш къде си ги сложила

И да голяма каша сътвориха - неможе в денвника да пише "друга държава" , а в декларацията "друга държава членка"

И не пише така.

разгледах таблицата но защо за редовете от 16 до 19 като основание ти е чл.21 ал.2 и ги включваш във VIES

Doche дава ти грешка, че сумата на ДДС-то не е 20% от данъчната основа
но това си е самата истина, нали така? и не е фатална грешка :) така че спокойно си минава декларацията

до Небесна

благодаря за отговора. И така ти ги приемат ?

да, както писах - върнаха ми се и протоколите за приетите данни