Чудя се как да избегна искане за възтановяване - в четвърти месец съм по процудурите от 2009 г. И реших на един наш контаргент да му пусна фактура за аванс с дата 29.01. и веднага след това ДКИ за анулиране на същата с дата 03.02.
При мен ще се реши проблема , а при клиента - той ще отрази и двете другия месец - т.е. при него все едно "нищо няма да се случи" - ама дали не греша ? - затова питам .
Знам че другия месец / м.02 , проблема ще се възпроизведе, но до края на м.-2 има време , може пък наистина да имаме продажби, по-големи от разходите / . Всичко идва от ДДС по лизинг, които не покриваме засега ....

Ако е съгласен клиентът, става. Само че не с КИ, а с анулиране на фактурата. Като искаш да приспадаш, отлагай включването на фактурите за покупки за следващи месеци.

Отлагах, отлагах, но нали през 2009 г. можеше до 4-тия месец ... А как да "анулирам" фактурата с протокол ли ? И защо не с КИ ?

Маграт - къде се загуби!!!! Да помогнеш още малко с коментар .

Сигурна за всички, които са професионалисти - това е много лесен въпрос , но за мен е ново- хайде, помогнете - моля ви !

аванс без плащане малко понамирисва

Фактура за аванс без плащане не става. Нещо да им продадете и после да ви го върнат като им издадаете КИ (но да може обосновано да се документира). Или фактура, за която да анулирате във февруари (но пак обосновано). Прочетете чл.116 от ЗДДС за анулирането.

Записът по ф-рата е "аванс по услуга" и т.н. Това може наистина да ти се случи - договаряте се , оформяш фактурата , но след три дни клиентът ти се обажда - по веригата нещата са се усуетили и няма да има превоз - ти какво правиш - или той ти връща аванса ако ти го е платил и ти пускаш КИ
или в петденевния срок ако това се е случило / ф-рата е с дата 31.01 / и аванса още не е преведен пускаш КИ и така се анулира договорката ! Така го мисля аз - допустимо е . Но за всеки случай , исках да чуя и други мнения .

Ама клиентът ще ви превежда ли този "аванс"?

Не , няма да има движение на пари- прочетох междувременно разискване по подобен казус - за анулиране на фактура с протокол от 02.2009 година, в която дискусия и Ви есте участвали. И си мисля, че няма нищо обезпокояващо по това , което съм си помислил а, че мога да предложа на клиента , за да избегне искането на възтановяването на ДДС и евентуална проверка или ревизия -както го решат ?!

За мен няма проблем с този вариант. А фактурата се анулира като издадена без основание с протокол по чл.116, не с КИ щом няма движение на пари.

И пак Ви казвам, пробвайте да отложите някоя фактура за покупки и да излезете на внасяне.

фактурата се анулира като издадена без основание ????????

при ревизия ще има проблем и за двете страни
най-лошо е за получателя

най-добре направете един приемо-предавателен протокол за някаква стока и към него издайте фактура , след това измислете че има има някакъв дефект в стоката и я върнете обратно като анулирате фактурата

Маграт , не става , вече нямам този месец никакъв разход , който да отложа и досега бяха разчети по банка ....така че не можах да го избегна. После - не те разбрах как да са разбира анулирането- "издадена без основание" !? Записът ще е "аванс за услуга". А за другия колега - получателят ще отраз и двета документа в един период - и ДФ и КИ и няма да има разчет с бюджета, за да създава повод с проверяващи от НАП.

Пък ако и купувачът не е регистриран по ДДС - съвсем ще се улесни проблемът , ще е незначителен рискът ?!?