Колеги,издали сме ф-ра през м.09/2009г. /рег.сме по ддс/Клиентът ни обаче не си я е включил в своя дневник .Естествено не е платена.Сега обаче се сещат управителите на 2-те фирми за проблемът и въпроса е:Какво да направя,за да може клиента сега да получи ф-рата с дата 02/2010 и да я плати.Смятам да анулирам ф-рата от м.09 с протокол и да издам нова през м.02/2010.Какво мислите ,че е редно да направя ?

Питай управителите на двете фирми, където сега се сетили.

уф, майка.... любимата ми ситуация за улавяне.
на клиента - никакъв данъчен кредит. На вас - признат начислен данък по новата фактура и непризнаване на анулирането.
Кво ще кажеш?

ПУСНИ КРЕДИТНО
И ПОСЛЕ ФАКТУРА

я уточни първо за каква сума говорим?

Сгазването на лука е факт и никой не може да го оспори.Най-малко аз имам някаква вина и да ви кажа,не ми пука дали клиента си е включил ф-рата или не.Обаче ,за да плати сумата иска ф-ра .Какво да му издам така че,аз да съм ако не чиста то поне малко по-изрядна.В тази финансова обстановка парите са на много важно място.

пусни, пусни кредитно. Няма да ти призная намаления данък, но ще ти призная начисления по новата редовна фактура.

Точно така!
Само кредитно ти липсва и супата се е заформила :)))

Ми и да я анулираш, полза никаква. ДК е заминал.
И с КИ не става.

напаст (гост) с право точи зъби:)))

Пипи, и кво ще се получи според теб ;)

"Обаче ,за да плати сумата иска ф-ра"
Хъм, аз бих посикал и млада филипинка в луксозен спа хотел. Скромен клиент

Сумата не е много голяма няколко хил.лв.Идеята за кредитното не е лоша,но нямам основание за издаването му.

Убу де, ама в зависимост от това ква е сделката, не може ли да се пусне кредитно за развалянето й?

Ако е стока било - ами имаме връщане на стоката, кредитно.

След два дни - нова продажба, нова фактура.

Ако е било услуга, е тогава не става в повечето случаи.

В случая какъв е проблема, клиента си я осчетоводява като разход за 2009, без право на ДК и ви плаща по нея.

И аз това се питам, капка, какъв е проблемът? Явно обаче се оказва проблем.

За да платял клиента искал фактура? Нали има издадена през м.09.2009 год. Да плаща по нея.

Е как какъв е проблемът, явно клиентът иска да си ползва ДК!

и така. издали сте фактура през м. 09.
Имали ли сте основание да я издадете? Да речем да. Защо не сте направили инвентаризация на разчетите до сега? То не е само формалност. Има смисъл понякога

Не е стока.Услуга по договор.Може ли клиента да не ми признае изпълнението по договора.В момента наистина проекта е спрян/но по фин.причини/И затова да издам ки?

"Може ли клиента да не ми признае изпълнението по договора"
Че ние откъде да знаем какъв е договорът и как си го изпълнявате.

Абе напаст, я давай малко по-леко бе. Ами не може ли инвентаризацията на разчетите да са я направили точно сега? И така са хванали и грешката. Все пак, срокът за годишното приключване е март, нали така? Какво се правите на по-католици от папата.

Казах, зависи от случая, не знам какъв е точно случаят на Радина. Айде не се произнасяйте толкова категорично, че е станал световен катаклизъм и от тази невинна ситуация непременно ще произтече глоба в размер на няколко милиарда лева, така че управителят не фирмата, ами и гащите си да продаде, пак ще има да плащат и пра-внуците му. Айде по-леко.

Аз не искам напаст да анализираш договора В момента се опитвам да изляза от ситуацията .и да вземе фирмата някакви пари.

Радина, най добре е клиентът ви да не си тегли ДК/ДДС-то/ по издадената вече ф-ра - така е най чисто за станалата бъркотия. при положение, че имате консултанска услуга към клиента си, предложете му някъкъв бъдещ бонус в замяна на този негов пропуск да тегли ДДС-то. Така хем ще си получите парите за издадената до сега ф-ра хем ще си запазите клиента и добрите отношения. Всички други вариянти с КИ и с нови ф-ри ще са в ущърб за теб.

Ето на - Радина дава някакво инфо.

Така, казваш проектът е спрян. Вероятно в договора е фигурирало междинно плащане? Ами променете договора.

Погрешно издадени документи се анулират и се издават нови. Фактурата е погрешно издадена, а грешката е открита сега. Бюджетът не е ощетен, тъй като Радина е начислила ДДС, а клиентът й не е ползвал ДК.

Анулира се въпросната фактура и толкоз. В момента се предава завъшен етап на услугата, фактурира се - за предпочитане различна сума - и туйто.

Направо световна катастрофа станало ебати.

Ами, световна катастрофа! В никакъв случай. Обаче, следвайки съветите "анулирай фактурата или издай кредитно известие", без да се знае за какво точно иде реч, би могло да предизвика неприятности. Това е, niki67.

niki67 благодаря за подкрепата.И аз мисля да се насоча към анулиране на ф-рата.Вмомента мисля мотивите ,но трябва да спасявам ситуацията.Идеята за идаване на ф-ра с приблизителна сума е страхотна идея.Благодаря за мненията ви.

Хъм, "Идеята за идаване на ф-ра с приблизителна сума е страхотна идея". Аха, идеята е страхотна :)))
Идеите от нас, парите от вас - а, niki67 :))

Само не разбрах ти каква идея даде.

Предполагам, че ти даде стандартната идея - не се занимавай с глупости.

Първото, което може да си помислиш, съдейки по името ми, е че целта ми не е да давам идеи как да спасявате главата на клиента си за сметка на фиска.
Второто, е че се опитвам да те предпазя от глупости.
Не очаквам благодарности :)

Еми напаст, затова казвам, че зависи от случая я:))

Ако беше стока, не виждам къв е проблема да се издаде КИ, стоката върната, после след ден-два нова продажба.

Щом е за услуга и то както е в случая, къв е проблема да се анулира. Разбира се, трябва да се направи и договора по съответния начин. Никой не е застрахован от издаване на грешен документ. Още повече си плаща за това. Радина е начислила ДДС и вероятно отчела и приход през 2009 и им плаща данъците.

Ако клиентът е голяма и силна фирма или ключов клиент, много често може да си позволи да изнудва така и казва - или ми давате фактура каквато искам аз, или няма да платя.

Инак разбира се, че като е спал, да си осчетоводява сега фактурата от м.09 без право на ДК и да плаща по нея. Това е правилното. Никой не оспорва.

Ако ти си на моето място -как ще постъпиш?Ще откажеш да издадеш ф-ра с дата м.02 и няма да вземеш никакви пари.Ще чакаш данъчните да те наградят за проявеното геройство.А дотогава ще вегетираш .Между другото в момента разбрах,че клиента е знаел за тези фактури,но е казал да бъдат анулиране ,защото няма пари да ги плати.А да бъдат издадени когато дойдат парите.Е кой е в нарушение??

Засега само той. Оттук нататък в нарушение бихте могли да влезете всички вкупом.
Опичайте си акъла. Кофти работа, разбирам. Но опичайте си акъла, да не плачете за ДДС-то. Всъщност що не му издадете направо нова фактура - без да анулирате старата и да издавате кредитни известия :)))) Получавате си парите срещу 20 %. И всички сме доволни, хеле я (бюджетът):))))

да бъдат анулиране ,защото няма пари да ги плати

В нарушение е тоя, дето му е дал самочувствие на "бизнесмен"!

еми аз не съм съгласен с теб и вземи ми посочи конкретен член за санкция при анулиране на грешно издадена фактура.

Ама айде, как знаеш.

Добавено :Упс, този пост е към "напаст". Иначе гера е права, но такива ситуации възникват в живота.

Напаст, забрави и корпоративния данък.
Това също е идея, но струва 30 %.

доволни, хеле я (бюджетът):))))

напаст-е, я кЪш оттука.

Аз правя само ДДС-ревизии :))
Иначе, niki67, не съм отхвърлил идеята ти тотално. Апелирам само към прецизно изпълнение. То бива бива неприязен към напастите, ама и когато ти мислят доброто, да ги оплюваш - не, на нищо не прилича това :)

Мерси, Зъбич. Накрая подкрепа:)))) А то да се чувстваме виновни и че дишаме сигурно, за това пък как не са измислили още глоба.

А, няма неприязън изобщо, просто в случая и реално няма никакво ощетяване на фиска! Тя си е начислила ДДС-то още през 09.

Е да, но той пък не си го е позвАл! Член 5 - да е:)))

Колеги,нека всички да се усмихнем.В живота има много по-важни неща,които ни различават от четирикраките.Утре вече ще сме забравили за разменените зъбки и тракащи ченета.

Ники, абсолютно съм съгласна с теб.
Но само за Радинините данъци.
В този случай нейния клиент вече няма право на ДК.

Радина, нещо се бъркаш. Никой не ти щрака със зъби. В случая напастта /който и да е той или тя/ се опитват да те спасят от двойното облагане на една и съща сделка. Веднъж ще получиш пари, а два пъти ще си ги обложиш /евентуално/, заради капризите и самочувствието на клиента ти

Да, Радина, подкрепям те. Лично аз съм широко ухилен в момента. И не питая лоши чувства. Животът е кратък. Кофтито е, че има такива тарикати като клиента ви и будали като шефа ти. Но ...какво да се прави. Трябва да се съобразяваме и с тяхното наличие :)

В този случай нейния клиент вече няма право на ДК

Да, разбира се - ако данъчното събитие е настъпило през 09.

Но ако през септември нямаме никакво данъчно събитие, а то настъпва сега, в такъв случай не виждам пречката за ползване на ДК?

А кога настъпва ДС при услуги - когато се признава прихода съгласно СС 18.

Ако имаме периодично, етапно или периодично изпълнение - всеки период или етап, за който е уговорено плащане, води ДС на датата, на която то е станало дължимо.

Ами променят договора, че завъшения етап се приема днес, плащането стана дължимо днес, ДС е днес и съответно има право на ДК.

Пък оная фактура що я издала - ами влюбена била, мислела си кво ли не, взела, че драснала неква фактура, без всякакво основание. И сега я анулира. По кой член е санкцията? :-D

По нея фактура няма ползван ДК, а от Радина ДДС е внесен с 5 месеца аванс, т.е. фискът само печели. Та по кой текст от кой закон има санкция и каква точно?

По чл.6 от З-на за Св.Валентин :)))

Ако обаче беше така....
Само че, в случая, клиента я кара да му кляка, защото ТОЙ така иска!
Не е ли време законите да започнат да се отнасят за всички?

Епа това е безспорно - кой отрича. Стават такива неща.

Добре, че стават :))