Здравейте! Извинявам се за тъпия въпрос, темата е дискутирана много пъти, но сега блукирах напълно.През м.02 управителя на фирмата издава фактура и при умножаването на кол. и ед. цена греши със 7 лв. и от там и сумата на плащане, но нашите контрагенти плащат по банков път грешната стойност и след няколко дни виждат ,че има грешка.Написах им протокол по чл.116 и нова фактура с вярната стойност, но те искат направо да върнат фактурата и да я анулираме и да издадем нова без да се съставя протокол по чл.116, но аз си мисля че когато има плащане по банка и е цитирана фактура този протокол е задължителен или греша в разсъжденията си. Благодаря предварително

ами аз си мисля, че в случая един споразумителен протокол между двете страни би свършил работа
нещо от сорта на
А и Б се споразумяха плащането по ф-ра.... да се счита за плащане по ф-ра....

Ами прочетете го този чл.116, а пък ако вече сте го чели, го прочетете още един път.

това с банката - ако ще доказвате плащане по европ.програми - начина с протокола е верен !
той и иначе е верен, но не пречи и директното анулиране предложено от клиента

(4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа

Това се използва за анулиране на документи, влезли в дневниците за стар период. За текущия период няма смисъл.

не ,няма да доказваме европ. програми.Така ще направя, ще я анулирам директно.Благодаря много и успешен ден!