Ситуацията е следната: Фактурата е от БТК си е вярна просто при осчитоводяването съм сложил за контрагент в програмата Е-ОН, иначе сумата и номера на фактурата са си верни.
Кофтито че дневниците за Януари вече са подадени и сега като правим за Февруари си намерих грешката.
Видях че може да се състави протокол по чл.116 ал.4 но той трябва ли да се осчетоводява през февруари или само да се сторнира е-он и да се запише после бтк в дневника за покупките?
Видях тък като грешката кои знае каква и става въпрос за 5лв. ДК можело и с писмо до данъчните?
Благодаря предварително!

Я не се занимавай за 5 лв.

За месец февруари запиши фактурата със знак минус на Е-он и със знак плюс на БТК. Няма да има промяна в ДДС-то.

Абе искам да съм изряден до където мога де :)
Става ли както предлага MArPan да го запиша с минус после с плюс за БТК а протоколчето само да си го държа в папката с фактури от доставчици или е по-редно да го осчетоводя?
Питам защото съм със 6 месеца стаж и искам да се науча. Умните се учели от грешките на другите, а аз не съм явно от тях защото ще си се уча от мойте :).
Благодаря за бързите отговори, страхотни сте.

Прави както MarPan пише,
протокола 116 изобщо не е за теб в случая.

Като го осчетоводя да пиша дата на осчетоводяване 01.02.2010г. а дата на данъчното събитие датата на фактурата на?
Благодаря ви

Кой ти иска дата на данъчното събитие при осчет?

Работя с Делта на микроинвест и просто питам за осчетоводяването.