преди няколко дни ми премина подобна тема , за наличие на букви в номерацията на фактура за ВОП от ЕС, но ето че сега проблема се появи и при мен днес.Как ще стане отчитането, мисля че счет.програмата няма да го приеме, а и въобще възможно ли е ?

Просто пропускаш буквите - само цифри.

Пример : ф-ра № SS49 , съответно пишем 0000000049 номер....

да, но все пак пробвай и ако програмният ти продукт те допусне, по-добре си я изпиши както си е, т.е с буквите

програмата може и да ме допусне, но след това при подаване може да се отчете Фатална грешка ... в НАП-а

Е нали е ВОП?

:) ВОП да , но номера ме притеснява, по какъв стандарт е това, нали уж само цифри съдържа номерацията

що не си четете правилника ?

ЧЛ.78 АЛ.9

Е като е ВОП, нали правиш протокол?
И протокола вкарваш в дневниците?
А фактурата фигурира както си е в протокола, само.

то "само цифри" си е според българското законодателство, но това не означава, че е общо прието за всички страни по света, както и ВАТ номера, в някои страни освен буквите отпред, имат буква и между цифрите

Цитати от ППЗДДС:

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Фактурите за вътреобщностни доставки на стоки и получени услуги, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се считат за отговарящи на изискванията по чл. 114 от закона, когато поредният номер на документа не е десетразряден или съдържа други символи, различни от арабски цифри.

Полето "Номер на документ" е символен тип. Съдържанието е ляво изравнено. Полето се попълва задължително, като позициите, които не се използват, не следва да са запълнени със знак за "0".

Ако софтуера ти не го поддържа и си плащаш поддръжка им изпрати тези неща и искай да го приведат в съответствие с българското законодателство.

споко, аз бях пуснала темата за буквите във фактура по воп, поиграх си малко в вмъкни символ и ги нагласих в протокола да са си абсолютно еднакви както са в превода на фактурата, но днес ми донесоха един превод, в който част от номера и датата на фактурата са написани с точки, т. е. не се чете, върнах го , мисля че така е недопустимо. апропо за дата на съставяне на протокол пишете дата до 15 дни от датата на фактурата, а за дата на данъчно събитие датата когато стоката е престигнала в БГ?