Дан.ф-ра е неправилно включена в Дневника за покупките м.05.09г. През м.07.09 установяваме, че тази стока въобще не сме я получили /в самата ф-ра няма подпис на получил/, съответно през м.07 я сторнираме в дневника и връщаме ДДС-то. Въпросът ми е какви придружаващи документи трябва да имаме за целта- Протокол ?

Е защо не я върнахте за анулиране?

/в самата ф-ра няма подпис на получил/

и какво общо има този подпис....??

Ф-рата е пратена по факс в офиса, който е различен от мястото на получаване на стоката по принцип. Чак след време се разбира, че въобще тази стока не сме я получили, макар , че доставчикът я е издал ф-рата /без подпис на получил стоката/ и твърди обратното.