Фирмата ни е закупила лап-топ от Франция. Френската фирма ни е начислила 19 % ДДС. Какво правим в случая? Трябва ли да пускаме протокол по чл.117 от ЗДДС и ако да - каква ще е данъчната ни основа? Предварително ви благодаря! Ако има подобна тема, моля препратете ме.

Ако е ВОП (вижте дали сте в чл.13) издавате протокол с данъчна основа брутната сума, която включва и френския данък - чл.26 (2).

имайки предвид ,че ВОП за вас е ВОД за доставчика , ако той е начислил ДДС , той не го е третирал за ВОД , а за вътрешна доставка и след като е начислил ДДС няма ВОП , а имате право да си искате ДДС начислено в чужбина , ако е с право на данъчен кредит

Ама защо въобще са ни начислили ДДС? Може би защото нямат сигурност, че ще им изпратим писмено потвърждение, за да го отчетат при тях като ВОД? Така ли е? И при тях са си отразили тази сделка като вътрешна.

не само че нямат потвърждение. една колежка наскоро се жалеше в този раздел, че въпреки чмр-тата и потвържденията, не й признават вод и искат начисляване на ддс.
просто фирмата, от която купувате не ви познава и вероятно не може да провери ддс-регистрацията ви. и така й е по-сигурно. а вие имате право да си поискате възстановяване на платения данък съобразно френското законодателство.