Здравейте, бихте ли ми помогнали с това как да си самоначисля ДДС по Протокол за проверка от НАП, с който установяват, че сме издали ф-ра с 0% ДДС на фирма от ЕС, която не е рег. по ДДС ?

и защо реши, че с протокол ще стане

Основанието е протокола издаден от НАП, а аз питам как да си го начисля и с какъв документ в дневника на продажбите?

протокола на НАП не може да е основание да издаваш протокол
а какво пише в протокола, че ми стана интересно за проверката ?

В протокола от НАП пише, че са установили даденото нарушение и, че то следва да се има в предвид при последващи проверки, а данъчната ми каза, да си начисля това ДДС в деклрацията за март, за да ми установят лихви само за периода от грешно издадената ф-ра до момента......

би трябвало да се анулира фактурата и да се издае вярната
но като си помисля, че в някои случаи е невъзможно ....

освен ако фактурата не е компютърна ;-)

няма как да се анулира, ф-рата е от 2009г.

и няма защото ?
годината не е основание

този протокол на НАП е интересно нещо
би трябвало да пише поне кой чл. от ЗДДС е нарушен
ако във фактурата е трябвало да бъде начислен ДДС , но не е , то тогава трябва протокол по чл.116 /анулиране на фактурата / и нова фактура с начилено ДДС