Продаваме стока на фирма, регистрирана в Холандия. Техен представител в БГ я получава. Имаме подписан договор. Не се снабдявам с документите по чл.45 от ППЗДДС до края на следващия месец и с Протокол по чл.117 ЗДДС начислявам ДДС на основание чл.46 от ППЗДДС. До тук добре. Протоколът е в месец 02. Днес разбирам, че стоката няма да се изнася засега и холандската фирма иска да начислим ДДС и да го платят /подготвили са анекс/. След получаване на парите от Холандската фирма:
1.Издавам КИ, т.к. вече основанието за начисляване / неначисляване на ДДС, се различава и издавам нова ф-ра с ДДС.
2.Анулирам протокола за начисляване на ДДС.
Права ли съм?