Колеги , най-сетне се разбрах с партньорите - те били осчетоводили фактури, по които не можахме д а извършим ВОД и сега се съгласиха , да ги анулираме с КИ. Но в програмката за инвойс фактурите - няма такъв формуляр - как да се справя ?

имах по ВОП от доставчик фактура с минус, за върната стока от нас. Така че правите си инвойс ама с минуси.

Добре , ще опитам . Благодаря. Но в макета няма къде да се опише по коя фактура е ? И по нашия ЗДДС КИ си е с друг номер ?

свалете си от Доксторето некой инвойс в който може да пишете и си намерете место, къде да го вмъкнете, верно че имаше такова нещо на фактурата от Италия, по коя фактура е

И отгоре не се пише invoice, а credit note (ако е на английски).

Не мога да се справя - не мога да си намеря такъв вариант, в който да пиша !

МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ ЗА ПРОГРАМКА !!!!

Ексел нямаш ли?

Нямам ? От Микроинвест си бях изтеглил програмката за инвойс и от там си излиза на бълг. и на английски. Но като създавам сега нови ф-ри нито общата стойност излиза с "-" , нито в титула излиза "Credit nota" - не знам какво да измисля. Понеже и езици не владея , та ... Направо съм си загубен !!!

Аз продължавам да търся помощ ...