Имам ли право да приспадам дан.кредит, за покупка от Гърция на Дма?там ставката е 19%?

имаш. :))))))

пиши протокола :)

гръцкият данък с ПДК в Гърция, българският - тук :))

Протокол по чл.117, за ди начисля 20% ДДС?или 19%?

Протокол по чл.117, за ди начисля 20% ДДС?

да де, ама две по 20%

да де, ама две по 20%-кво значи това?

ако гърците са ти начислили техен данък във фактурата начисляваш и нашия отгоре, ако си го възстановиш някога - корекция на протокола.

отгоре ,върху дан.основа или върху цялата стойност с вкл.тяхно ДДС?

всичко по 26 (2), вкл. тяхното ДДС

^{Отговор на ГОСТ(15.04.2010 15:25):
ГОСТ каза:
да де, ама две по 20%-кво значи това?}


ми в двата дневника :))))

сега, кво да правя?не бях начислила ДДС, а само го приспаднах? става въпрос за миналата година?

Как го приспадна, интересно?

ами ,както обикновено се приспада дан.кредит

По закон: чл. 126, 180а, 73а. Приятно четене :))

^{Отговор на Маграт(15.04.2010 15:38):
Маграт каза:
Как го приспадна, интересно?}


ми с едно ... 19% :))))))))))

Е, значи сега ше те настържат по бързата процедура. И без възелин.

Някъв съвет в тази тъпа ситуация:(

Тъпо то ,че незнам кво значи да начисля и в покупки и в продажби,как се осчетоводява ?

4531/4532 е желаният краен резултат, как ще стигнеш до него, зависи от софтуера ти.

Abby12
а може ли по-подробно,приложимо за моята ситуация,все пак 4531 с 19% съм го приспаднала тогава,сега ако начисля 4532 с верната сумата,така ли?

Я си купи гоблен.

момиче, трябва да съставиш протокол, с който да начислиш 20% ДДС и до го включиш в дневник покупки и в дневник продажби.

Горе ти писах членовете, явно не си ги прочела. Корекция на ползвания ДК за гръцкия данък (чл. 126 по закона или както си решиш да я направиш), начисляване на верния данък, писах ти горе в/у какво (чл. 180а) и ползване на ДК за нашия данък (чл. 73а).

не Abby12прчетох ги ,просто сега в момента ми трудно да мисля ,доста се притесних

какво? за доставка, която не е ВОД за продавач от ЕС и е начислено ДДС от съответната страна,
как така ще правим протокол.
това не е вярно, защото няма обърнато данъчно задължение

Имам покупка на гориво в страна от ЕС.
Начислено е ДДС.
Ще искаме възст. на ДДС-то от тази страна от ЕС.
При нас - трябва ли да се прави протокол и да го включваме в двата дневника?

http://www.odit.info/?s=6&i=110902&f=201


Като гледам колегите са по-склонни да смятат, че горивото не е ВОД и че трябва да се отчете цялата стойност на фактурата с ДДС като без право на ДК.

^{Отговор на диди(15.04.2010 16:24):
диди каза:
Имам покупка на гориво в страна от ЕС.
Начислено е ДДС.
Ще искаме възст. на ДДС-то от тази страна от ЕС.
При нас - трябва ли да се прави протокол и да го включваме в двата дневника?}

Още един линк: http://www.odit.info/?s=6&i=173011&f=1

от 01,01,2010 ДДС с право на данъчен кредти , начислено в държава членка се възстановява по реда на Наредба на съответната държава членка . Българското ДЗЛ , на което е начислено ДДС в съответната държава подава искане до нашия НАП - може вече и по електронен път - и чака после 4 месеца / не съм много сигурна в срока / да му бъде възсатнвено ДДС от Гърция /в случая /. Никакви протоколи и т.н - тук нямате нито ВОП нито по чл.21 ......

Бистра, купуват ДА от Гърция

до Abby12
Значи подавам писмото до Нап и нов дневник за покупки ,без приспаднато ДДСи довнасям раликата на ДДС-за периода.(със сумата на приспадното ДДС)и сега начислявам 4532, и начислявам същата сума 4531.Плащам глобата и после от Гърция очаквам да ми възстановят ДДС платено тогава?

Мисля, че трябва да подадат искане за възстановяване на ДДС от Гърция, но не и да начисляват и да го включват в двата дневника.

^{Отговор на Demi*(15.04.2010 17:08):
Demi* каза:
Бистра, купуват ДА от Гърция}


и каква е разликата в случая?

T.e. как се въвежда в дневника на покупките? Доставка без право на ДК?

^{Отговор на bistra7(15.04.2010 17:04):
bistra7 каза:
от 01,01,2010 ДДС с право на данъчен кредти , начислено в държава членка се възстановява по реда на Наредба на съответната държава членка . Българското ДЗЛ , на което е начислено ДДС в съответната държава подава искане до нашия НАП - може вече и по електронен път - и чака после 4 месеца / не съм много сигурна в срока / да му бъде възсатнвено ДДС от Гърция /в случая /. Никакви протоколи и т.н - тук нямате нито ВОП нито по чл.21 ......}

И защо решихте, че няма ВОП?

щото няма ВОД

Разликата е, че има ВОП и трябва да се направи протокол по чл.117

Гост, на практика някои правят корекцията само с минус в дневника за периода, в който са открили грешката без писмо по НАП и чакат да ги хванат за лихвите. Не е по закон, но са по-малко разправии, зависи за каква сума става въпрос. Другото е така.

за една доставка в рамките на ЕС се начислява веднъж ДДС - или от доставчика или от получателя - общ принцип /когато става въпрос за ДЗЛ и т.н./

Abby12,благодаря ти много да така ще постъпя.