Здравейте колеги,
моля за съдействие по следния въпрос:
имам издадена фактура към клиент и КИ за бонус към нея, клиента ще плаща в брой, но иска да му издам фискален бон за сумата на фактурата, а не за разликата мужду фактурата и КИ. Как да пусна сторно бележка при положение, че фискалния бон остава в клиента и въобще как се постъпва в тази ситуация?

Благодаря предварително за съдействието!

сторно само на сумата по КИ

като при основание за издаване на сторно-бележката посочваш КБ еди кой си и КИ еди кое си

Касова бележка се издава за стойността на получените пари в брой и няма изискване да е равна на стойността на фактурата. След като той плаща разликата, как може да иска касова бележка за цялата сума?

А какво пречи касова за стойността на фактурата, а ръчна - за стойността на кредитното?
Не е ли по правилно? Все пак мисля, че едното е приход, а другото разход на каса.
Ами ако са от различна дата тогава как ще ги отразите?

Здравейте,
аз постъпвам по следния начин защото доста често ми се налага да връщам пари заради бонуси:
1 касова бележка от касовия апарат примерно за 100 лв колкото е и фактурата
2 Пиша си кредитното известие примерно за 50 лв
3 пускав разходен ордер в който описвам номера на кредитното и датата пак за 50лв

според мен няма нужда от сторно бележка
тя е само за допуснати грешки

пускам разходен ордер


?? ^{Отговор на Мариянка(10.05.2010 17:29):}

благодаря


наистина имах предвит пускам