Имам фактура издадена от ферибота с 0% ддс. Основание за неначисляване е чл 29 ал 1 и 2. В коя колона на дневника трябва да я посоча?

Браво на "ферибота". Той като какъв издава фактури?

Превозна услуга на тир от Б-я до Румъния. Фирмата ни е българска рег по ддс.

Ферибота в Б-я ни пуска фактура с 0% ДДС . Къде трябва да я посоча в дневника?
И втората фактура ни е от Румънския фериботен комплекс без ДДС но за нея аз си съставих протокол по чл 117.

Моля кажете в коя колона да я посоча?

в коя колона посочваш фактурите от БГ доставчици без данък?

Мисля че трябва да я посоча в колона 10 на дневника за покупки ? Или бъркам?

Съвсем се обърках - гледам си основанията в счетоводната програма за вид сделка и не мога да открия основанието. :(((

Колона 9 - получени доставки без право на дан кредит или без данък?

Благодаря за помощта!

квсе пак има 0%,защо да е без данък????

Явно няма как да се справя, а пък и никой не помага. :((((

От скоро работя с тази счетоводна програма ФСД. Ако някой може да помогне ?