Здравейте. Имаме издадена фактура от 2008 г. за доставка на стоки в магазин. Тази фактура е влязла в нашите дневници за продажби. Обаче доставчика не бил съгласен и върнал фактурата. Никакви последващи действия от наша страна не е имало досега. Сега въпросния доставчик иска нова фактура със текуща дата, за да започне да зарежда магазина. Ние трябва да анулираме фактурата, но те не са съгласни да подписват кредитно известие, защото не са осчетоводявали и фактурата. Как се действа с този протокол по чл. 116? Нали все пак трябва да си имаме кредитно известие? И него ли включваме в дневниците?Благодаря ви предварително.

E той ако не е приел нито стоката, нито фактурата, какво КИ? Анулирате и толкова.

Е анулираме, ама е влязло в дневниците още 2008 г. Нали трябва документ за анулирането - т.е. кредитно известие. Ние сме платили данък.

Ти на КИ анулиране ли му викаш? Та прочети го този чл.116.

Май не съм обяснила правилно. В търговската верига се издават фактури за входни такси по договор за доставка на стоки. Ние издаваме фактура за такава входна такса. Не е приета и не е осчетоводена от съответния доставчик. Сега трябва да бъде анулирана. Ако си издадем протокол по чл. 116 какво включваме в дневниците за продажбите? Нещо не съм наясно с този протокол. Моля ви за помощ. Чела съм този член 116 - просто не го разбирам.

Виж Приложение 10 ППЗДДС и действай както ти е казала Маграт- протокол за анулиране по чл.116 ,а в дневника фактурата с отрицателен знак.

"При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак."

нещо май не съм дочела може би - в дневника не влиза ли протокола по чл.116 , а не фактурата

тъй, де, тъй, протокола, подписан от двете страни и бам - в двата дневника т.е. и в дневниците на двамата...