На 20,04,2010 издавамеф-ра и я включваме в дневниците, но сме сгрешили изцяло клиента , тоест вместо да я издадем на Х , я издаваме на У. Съответно я изпращаме на клиента на които сме я издали и в началото на м. 05 той ни я връща тъи като нема такава сделка.
Какво следва оттук нататък?
Трябва да анулирам тази фактура ( като издам КИ, но е минал 5 дневния срок) и да издам протокол за причините за анулирането ( моля ако някой има подобен протокол да ми го изпрати)
И още нещо, трябва ли и двете фактури ( оригинал и копие ) да останат при нас или трябва да изпратя оригинала и КИ на клиена?

Моля за мнение по въпроса

Много по-лесно ще е да си преправиш ф-рата /ако можеш/, да изпратиш и на истинския ти клиент истинска ф-ра, а след това да отидеш до НАП, за да декларираш една техническа грешка.

Протокол за анулиране
чичко гугъл знае всичко -за бланката
всички екз. трябва да са при вас
виж ЗДДС, Приложенията към правилника за ддс

ЗДДС ЧЛ.116, ППЗДДС ЧЛ.78 и Прил.12

Само да допълня...
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ НЕ СЕ ИЗДАВА ЗА АНУЛИРАНЕ НА ФАКТУРА.
по-черно не мога да го направя.

А как ? Тя си остава и по нея няма да има плащане?

И какво правя с ДДС то? Нали съм го внесла?

Анулирането на фактурата ще се извърши сега с протокол по чл. 116 ЗДДС, който не се отразява в дневниците, а анулирана фактура с обръщане на знаците и запазвайки останалото и новата фактура, която ще замени сгрешената - тя ще е на друг клиент и същата стойност. Затова няма да се повлияе резултатът нито за предходния, нито за текущия период. Клиентите също ще отразят в текущия период анулираната и новата фактура съответно.

OrlinAtanasov, Блгодаря!
За пръв път се издънихме, надявам се сега да оправим кашата. Благодаря и хубава вечер.

niki5rova в ППЗДДС ЧЛ.78 нищо не намирам.


gera_r би ли описал/ла по подробно процедурата

Къде да го намеря това приложение 12?