Здравейте, искам да задам следният въпрос, имам такъв проблем в м.Октомври 2009 г.моя клиентка ми дава нейните фактури, които са всичките в брой и така аз си ги осчетоводявам правя и отчет за продажбите за продажби без фактури, но в м.Април 2010 г. аз разбирам че една от Октомврийските фактури е била по банка!!! И така аз съм намалила продажбите и в брой следователно и ДДС -то подали сме си и ГДД за 2009 г. без задължения от клиенти!!! Какво да правя!!!

а, касовите бончета?

А и банката как се е равнила? Или плащането е било в 2010?

Плащането е през 2010 г.!!!

^{Отговор на Mila09(19.07.2010 14:14):
Mila09 каза:
А и банката как се е равнила? Или плащането е било в 2010?}

Нещо не схващам-а тази "банкова фактура" осчетоводена ли е?

Дано да си заслужава ядовете тази фактура.
На каква стойност е?

Иначе си "поправяш" сметките и не забравяш да си оповестиш грешките, ако изобщо си заслужават цифрите.

И с ДДС-то ще ти е малко мътна и кървава, ама ...
Рискове на професията. Лихви и скъсани нерви.
Иначе клиентката ти би трябвало да ти ги каже тия "клюки". Особено ако ти се явява като нова такава.

"Банковата фактура" е осчетоводена като фактура в брой през м. Октомври! За банката аз ще се оправя, но какво да правя след като всъщност съм и намалила продажбите в брой за тогавашният период!!!
<sup>Отговор на gera_r(19.07.2010 14:54):
gera_r каза:
Дано да си заслужава ядовете тази фактура.
На каква стойност е?

Иначе си "поправяш" сметките и не забравяш да си оповестиш грешките, ако изобщо си заслужават цифрите.

И с ДДС-то ще ти е малко мътна и кървава, ама ...
Рискове на професията. Лихви и скъсани нерви.
Иначе клиентката ти би трябвало да ти ги каже тия "клюки". Особено ако ти се явява като нова такава.</sup>

при тоя въпрос се очаква да си набутала фирмата
все някъде ....