Здравейте! Отскоро при нас въведоха изискване при връщане на стока и издаване на кредитно известие да начисляваме т. нар. такса обработка. Системата издава кредитно известие и най-отдолу на отделен ред с обратен знак излиза въпросната такса /не може да се фактурира отделно/. Пуснахме такова КИ по доставка, която е платена в брой. Ситуацията е следната:
Върнати стоки - 100 лв.
Такса 60 лв.
ДДС 8 лв. /върху разликата/
Крайна сума 48 лв.
Не знам какво да направя с касовите бележки - дали да пусна сторно за 48 лв. или сторно за цялата първоначална сума /120 лв./ и нова касова бележка за таксата /72 лв./. Има ли проБлем, ако прикача към кредитното известие сторното и новата бележка?
Благодаря предварително!

А договорена ли е тази такса?

Да! Вече е включена в общите ни условия за търговия. Клиентът е запознат с това. Просто се чудя как да оформя документите по касовата книга - по принцип много рядко пускаме фактури в брой и сега става пълна каша! Според мен трябва да има отделна бележка за таксата, но не знам дали е коректно да има сторно и касова бележка към кредитното. За съжаление не можем да пуснем отделна фактура за таксата.

А ако върна стока за 30 лева пак ли 60 лева такса обработка ще си приберете?

и защо не можете да пуснете отделна фактура за таксата ?
и кои сте вие, че за стока от 100 лева ще прибирате такса 60лв


^{Отговор на ralik(02.08.2010 19:06):
ralik каза:
Да! Вече е включена в общите ни условия за търговия. Клиентът е запознат с това. Просто се чудя как да оформя документите по касовата книга - по принцип много рядко пускаме фактури в брой и сега става пълна каша! Според мен трябва да има отделна бележка за таксата, но не знам дали е коректно да има сторно и касова бележка към кредитното. За съжаление не можем да пуснем отделна фактура за таксата.}

Едва ли! Има си търговски правила и според конкретната ситуация се начислява фиксирана такса или % от стойността на сделката. Това са нормални търговски условия в международната практика и е нормално да се начисляват. Моля за съвет как да постъпя с касовите бележки и сторното!

Както вече писах, не можем да пуснем отделна фактура - такъв е софтуерът, таксата е предвидена като позиция единствено при издаване на фактура.

Имам предвид при издаване на кредитно известие.

първо ни кажи кои сте вие, че да бягаме от общите ви условия ;-))
пък после ще ти кажем и за бележките


^{Отговор на ralik(02.08.2010 19:10):
ralik каза:
Едва ли! Има си търговски правила и според конкретната ситуация се начислява фиксирана такса или % от стойността на сделката. Това са нормални търговски условия в международната практика и е нормално да се начисляват. Моля за съвет как да постъпя с касовите бележки и сторното!}

За съжаление не можем да пуснем отделна фактура за таксата.

А това може да ви излезе много скъпо.

Това такса обработка ли е или отметнина?

сторно бележка от кочан за 120 и касов бон за 72 - закачваш и двете към кредитното

Я копиай текста за тази "такса обработка".

Ще съм благодарна, ако се включват хора със сериозни отговори! Едва ли тук е мястото да обсъждаме международни търговски правила, които по света се прилагат от години. И когато клиент поръчва специфична стока, която му се даставя от чужбина и за която търпим известни разходи, е нормално и той да плати част от разходите. Ако искате го наречете неустойка или както и да е - това не променя ситуацията.

Какво имате предвид? Нарушаваме ли някой член на закона?

pr@dla каза:
А това може да ви излезе много скъпо. ^{Отговор на pr@dla(02.08.2010 19:14):}

Абе Ралик, преди да почнеш да ни се караш да беше се вчасила с българския ЗДДС малко? Международни търговски правила няма, има международни търговски обичаи и те не засягат данъчното законодателство в никоя страна. Първо си изясни дали санкционирате клиентите си за нещо или им предоставяте допълнителна услуга при връщането на стоката.

А да знаеш много я променя.
Аз от ДДС много не разбирам, но едно е неустойка, друго отменина, трето такса, четвърто префактуриране на част от разходите и т.н.
Не те питаме, защото сме несериозни, а защото от истинсата правна същност на "такса обработка", зависи и третирането й от гл. точка на ЗДДС, ЗКПО, Зсч., СС и т.н.

нищо нередно няма - нали е на отделен ред с обратен знак - равносилно на ф-ра взимаш някакви пари, издал/а си документ, писах и по-нагоре в 19.15

добре де, ама КИ в случая издавате за върната стока
не е добре в същия документ да отразявате и нова доставка, както и да я наричате

^{Отговор на ralik(02.08.2010 19:15):
ralik каза:
Ще съм благодарна, ако се включват хора със сериозни отговори! Едва ли тук е мястото да обсъждаме международни търговски правила, които по света се прилагат от години. И когато клиент поръчва специфична стока, която му се даставя от чужбина и за която търпим известни разходи, е нормално и той да плати част от разходите. Ако искате го наречете неустойка или както и да е - това не променя ситуацията.}

Що бе Виенската конвенция за международна продажба на стоки, какво е?

Съжалявам, ако вместо обичаи съм използвала думата правила. Така или иначе от мен се очаква да издам на клиента съответните документи, а аз съм в затруднение. Кръстили са я такса обработка, защото тя следва да покрие разходите на фирмата по транспорта, заскладяването и т. н.

Знам, че е най-добре да издадем отделна фактура, но фирмата е дъщерно дружество на немска фирма с общ софтуер и той е настроен по съответния начин.

Ако е с обезщтетителен характер се издава само документ за плащането - чл. 84 ППЗДДС. Ако е със санкционен - влиза ДО на доставката, за която е санкцията. Ако е отделна услуга - отделна фактура.

Транспорта при доставката и връщането за чия сметка е?

За наша! Дори и връщането на парите по куриер плащаме ние!

В случая става въпрос за санкционен характер.

да де, ама си сменете софтуера ако искате да я вземете като такава ;-)

^{Отговор на ralik(02.08.2010 19:33):
ralik каза:
В случая става въпрос за санкционен характер.}

И защо пък със санкционен х-р.
Нали казваш, че покрива извънредните разходи, които са направени във връзка с отказаната стока.
На мен ми се струва, че това са разходи, които трябва да са за тяхна сметка и Вие трябвада им префактурирате, но не съм сигурна.
Доста е омотана цялата работа.
Затова ти казах да цитираш 1:1 текста от общите условия.
Пък и самия текст, които дава право на клиента да се откаже от доскатваката, също е от значение.

Ходите на място да си натоварите стоката? Ми спестете си куриера бе - пращайте стинките по шофьора. Как не ми е хрумнало като връщам пари по банка, че плащам за това.

^{Отговор на ralik(02.08.2010 19:32):
ralik каза:
За наша! Дори и връщането на парите по куриер плащаме ние!}

Абе, ако е твърда сума, независимо от върнатото, най-вероятно е неустойка или отметнина.

Нели, я помисли пак за отметнината? Все пак има извършена доставка. Остава неустойка - обезщетителна или санкционна. Ралик казва санкционна, демек ДИ за санкцията и КИ за върнатата стока. Остава въпросът дали да се пускат 2 хартии или само една, според крайния резултат от упражнението.

Да , бе то пък изпълнението е започнало.