Здравейте, дано успеете да ми помогнете. Досега не съм се сблъсквала с подобни казуси.
1. Внасяме ратанови мебели от Китай. Получаваме си Китайската ф-ра в която има и включен транспорт и застраховка.
2. На митницата ни изчисляват мито и ДДС
3. Не освобождаваме контейнерите и се почват едни ф-ри за инспекция, престой, терминални такси и т.н. от фирма MERSK, която се оказва, че има ДДС номер издаден от Дания. Фактурите са им без ДДС.
Въпросите са ми два:
1. Трябва ли да издам протокол по чл.117
2. И ако трябва - ставката 20% или нулева ще е?

Нещо се омотах с членовете и не мога да си изясня трябва ли да си самоначисля ДДС и ако трябва - защо, на какво основание. Както и не мога да разбера защо Датската фирма не ми е начислила - опитах се да говоря с тях, но те почнаха да ми цитират разни директиви.... и то стана дълга и широка. На отзовалите се благодаря предварително!

трябва да издадете протокол по чл.117 за услугата и да начислите ддс 20 %, който да включите в двата дневника

Много благодаря. И аз така направих :)