Здравейте колеги,

когато е издадена грешно фактура с ДДС, а би следвало да бъде без ДДС, как се анулира фактурата. Издава ли се кредитно известие и протокол по чл.116 или САМО протокол по чл.116 без кредитно известие?

Благодаря.
Ели

А регистрирани ли сте по ЗДДС? И ако е за анулиране - чл.116.

И ако е за анулиране - чл.116.

Klimentov , може и да е за "прибиране" от клиента.
Или просто за описване като "анулирана".
_{а да видим кой е пО гадател :))))
непозналият губи бира.........}

Имаме сделка. Както знаеш, пия мездренскА бира. :О)

<sup>Отговор на стискозъбка(16.08.2010 19:11):
стискозъбка каза:
И ако е за анулиране - чл.116.

Klimentov , може и да е за "прибиране" от клиента.
Или просто за описване като "анулирана".
_{а да видим кой е пО гадател :))))
непозналият губи бира.........}</sup>

мА да не поискаш тАрга?!? ^{Отговор на Klimentov(16.08.2010 19:13):}

Регистрирани сме по ДДС. Фактурата е грешно направена от наша страна и ДДС-то е внесено. Сега анулираме фактурата и възстановяваме.

Аз пък нищо не разбрах!?

Обяснявам отново:
Вкарали сме миналия месец в дневника на продажбите фактура, която се оказва грешна и ДДС-то, което сме внесли в държавата е грешно.(издали сме грешна фактура)

Сега я анулираме.

Трябва ли да се направи кредитно известие или само протокол по чл.116 ?

Кредитно известие и анулиране на фактура са две съвсем различни неща. ако ще анулираш фактурата, издаваш само протоколче и в този случай в дневника на продажбите описваш самата фактура със знак минус.
Ако имаш промяна на стойността на сделката в посока надолу, то тогава издаваш КИ. Ако фактурата е платена, връщаш парите на клиентите на база КИ.
Честно казано, не ми стана ясно какво точно се е случило при теб с въпросната сделка:))

Да, мерси за отговора.

Анулирах фактурата, като я въведох в дневника със знак минус.


Благодаря.

Аз пък не разбрах - "грешната" фактура стигнала ли е до получателя, той включил ли я е в дневниците си и ползвал ли е ДК по нея? Защото ако е така...

фактурата не е стигнала, до купувача.