Издали сме фактура 7 м , но е сбъркан контрагента във дневника на продажби.Как е по правилно да процедирам:
В 8м правим сторно и въвеждаме фактурата както си е всъщност/ тъй като самата фактура не е сгрешена/
или Съставяме кредитно и пускаме и аз не знам какво. Ще се радвам на някакъв отговор.

Чл.126, ал.3, т.2 ЗДДС. Вписвате, че промяната не поражда корекция в декларирания за периода резултат.

del

2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

Само ,че нямаме промяна на задължение./който предприема действия за промяна на задължението /
Де да можех да го делна

Благодаря .