Здравейте, колеги имам дублирана фактура за извършена у-га т.е. фактурата е включена в дневник покупки в два поредни месеца..грешката е установена сега...и следователно я сторнирам в м.08/ т.к. това е най-ранния месец в който мога да го направя/...въпроса ми ако осч. фактурата със знак минус и избера за документ фактура, няма ли при подаване на ДДС да получа съобщение за фатална грешка, т.к. фактурата не може да бъде осч. със знак минус....а не мога да я осчетоводя, като КИ...необходимо ли е да си съставя някакъв протокол или нещо подобно за анулирането на фактурата...Благодаря ви предварително...

моля да ме извините за грешката в заглавието на темата...

Има два начина - законен - чл.126 ЗДДС и друг - писане с минус, сторниране, анулиране и т.н.
Има много теми във форума със за и против.

Благодаря Ви!