Здравейте!
Понеже с колежката имаме спор, знам, че тук ще ми отговорите бързо и компетентно. Фирма е превела дадена сума на 27.09 на гръцки доставчик. Сумата представлява авансово плащане на 100% за стока, която ще бъде експедирана в края на октомври. Гръцкият доставчик ще издаде инвойс при експедирането на стоката, но ние за авансовото плащане следва да издадем протокол по чл.117 и съответно да го включим в дневниците за м.09, нали? А при доставянето на стоката, заедно с инвойса, какво ще издадем - нулев протокол ли?

Ц, още малко трябва да прочетеш..

:) Ок, съгласих се на следния вариант: за авансовото плащане не издаваме и не правим нищо, а при пускането на инвойса на съответната дата на експедицията си самоначисляваме ДДС и съответно - издаваме протокол по чл. 117. На предишната ми работа обаче, съвсем сериозно, при наличие на авансово плащане по ВОП, правихме това, което съм описала по горе. Главната счети там се аргументираше с чл.25,ал.7 от ЗДДС, ама той май въобще не касае този случай. По - логиното тук е да се акцентува на чл.63. В правилна посока ли на разсъждение съм сега :)?