На 11,10,2010 получавам проформа ф-ра от нерегистрирано по ддс лице на стойност 2400,00. На 21,10,2010 лицето вече е регистрирано по ДДС. Как трябва да се откоригира проформата - да се издаде кредитно известие и оригиналната ф-ра да е с ДДС 2000+400. или да се издаде протокол по чл.116 за анулиране на проформата и нова ф-ра с ддс.

Важният въпрос е кога е настъпило данъчното събитие.

датата на дан.събитие е 11,10,2010

Значи трябва да е издал фактура без ДДС за доставката преди регистрацията и нищо не трябва да коригира.

Не говорим за авансово плащане, нали?

Манолова, вие и проформафактурите ли описвате в дневниците, че да трябва да я коригирате?

Мисля че не е аванс - пише плащане по договор. Значи ако е 100 % плащане нищо не се коригира ? А Ако е аванс какво се прави?

Я се изяснете каква е сделката, кога е датата на данъчното събитие, датата на регистрация и дали има ОФИЦИАЛНИ данъчни документи за това.
Проформата е хвърчаща бележка, която има статута на телефонно обаждане. ... ееее... почти.

Прикрепям се към 10.25ч. и в тоя смисъл, айде по-сериозно: ( /е, и към Сашко след допълването:)))

Има издадена ф-ра с дата на дан.събитие 15,10 на стойност 2400,00 от нерег.лице. На 21,10,2010 му излиза регистрацията по ДДС. Иска с протокол по чл.116 да анулира въпросната фактура и да издаде нова данъчна фактура на същата стойност - дан.основа 2000 ДДС 400 общо 2400,00. Правилно ли е ? Протокол или КИ ? За мен е без значение аз не ползвам ДК / не ми е по дейността извършената услуга/

Много спешно ми трябва отговор - протокол по чл.116 или кредитно известие трябва да се издаде

Ми и за двете няма основание. И защо счетоводителят на доставчика не си реши сам?

Аз ли бъркам, но с преиздаване на нова ф-ра на същата сстойност с ДДС не се ли набутва лекинко с 400лв дължимо ддс?

^{Отговор на Манолова(26.10.2010 16:23):
Манолова каза:
Много спешно ми трябва отговор - протокол по чл.116 или кредитно известие трябва да се издаде}


Нищо не трябва да издава, или нещо не обясняваш както трябва.

ако парите са аванс пуска КИ и нова ф/ра с включено ДДС, а ако не е аванс нищо не пуска

И аванс да е, не се издава КИ.

^{Отговор на trafi(26.10.2010 16:30):
trafi каза:
ако парите са аванс пуска КИ и нова ф/ра с включено ДДС, а ако не е аванс нищо не пуска}

Според мен се набутва, но явно тази сума е влезнала при образуване на оборота му за регистрация и затова иска да си внесе ДДС. Аз мисля че кредитно известие е по-добре от протокол /няма основание за него/ ?

но явно тази сума е влезнала при образуване на оборота му за регистрация и затова иска да си внесе ДДС.

Това не го разбрах, но както и да е.

^{Отговор на Манолова(26.10.2010 16:32):
Манолова каза:
Според мен се набутва, но явно тази сума е влезнала при образуване на оборота му за регистрация и затова иска да си внесе ДДС. Аз мисля че кредитно известие е по-добре от протокол /няма основание за него/ ?}


Остави човеко! Като иска да прави глупости, поне ти не му помагай -)))

<sup>Отговор на Gecata(26.10.2010 16:35):
Gecata каза:
но явно тази сума е влезнала при образуване на оборота му за регистрация и затова иска да си внесе ДДС.

Това не го разбрах, но както и да е.</sup>



щом и ти не си го разбрал-вече съм по-спокойна за...себе си:))

прочети чл.25ал.8 от ЗДДС

Прочетох го. Значи трябва да внесе данък . Протокол или кредитно известие?

^{Отговор на Манолова(26.10.2010 16:43):
Манолова каза:
Прочетох го. Значи трябва да внесе данък . Протокол или кредитно известие?}


За последно: И ДВЕТЕ!

Протокол или кредитно известие?

Не виждам основание за нито едно от двете, с наличното инфо.

Ей, голям купон тая тема ;)

ако е аванс се пуска КИ и когата данъка ти стане изискуем т.е.когато пусне окончателната фактура товага отразяваш и този аванс виж решение на ВАС 2908/05.03.2009

trafi, не е аванс, де:))

Да не е аванс.

Ами тя Манолова мълчи, сякаш пари и искат...
Аз чакам отговор на моите въпроси. Само да уточня, че авансово плащане и данъчно събитие не е едно и също.

Има издадена ф-ра с дата на дан.събитие 15,10 на стойност 2400,00 / 100 %/ от нерег.лице. На 21,10,2010 му излиза регистрацията по ДДС. Иска с протокол по чл.116 да анулира въпросната фактура и да издаде нова данъчна фактура на същата стойност - дан.основа 2000 ДДС 400 общо 2400,00.

"Има издадена ф-ра с дата на дан.събитие 15,10"

И защото така пише на ф-рата, ти и вярваш?

ако не е авнас нищо не се пуска

Ами и аванс да е, що трябва да пуска нещо?
Само трябва да знае как да си напише фактурата.
Туй според мен.

^{Отговор на trafi(26.10.2010 16:48):
trafi каза:
ако е аванс се пуска КИ и когата данъка ти стане изискуем т.е.когато пусне окончателната фактура товага отразяваш и този аванс виж решение на ВАС 2908/05.03.2009}


Моля, посочете как би изглеждало това КИ.
Благодаря предварително.

Чета, чета, чета...........и се удивлявам как от едно просто нещо, може да стане едно сложно нищо......Ами тя, Манолова, сама си отговаря, защо въобще пита.....Няма и седмица от едното до другото, счетоводно нищо не е приключило, станала е грешка бе хора, нали трябва да се поправи...........

Манолова, ако все още те интересува отговор на въпроса, НАПИШИ С ДУМИ ПРОСТИ ЗА КАКВО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРАТА. За стоки, за услуга, за аванс, за черни очи...

Ако е аванс, след регистрацията трябва да издаде фактура с начислено ДДС за цялата стойност.
Това може да стане или с КИ без ДДС и нова фактура с ДДС или чрез приспадане на аванса без ДДС в самата фактура. Това е в отговор на Гецата.