как го правите това
фактура разход от 12.2010 за 100000 лв,което искам да осчетоводя на разход но ддс няма да го включвам във дневник покупки за декември, а в март 2011.
Имали проблем да си осчетоводя фактурата в 12.2010 съответно ще се посочи в баланса данъчен кредит от 16000 лв,но в дневник покупки да отиде чак 03,2011?
проблем ли е? или има друг начин ?

За какво е фактурата от 100000 лв

услуга рекламна
^{Отговор на kozirog(03.12.2010 10:51):
kozirog каза:
За какво е фактурата от 100000 лв}

Става. В баланса отсрочения ДК ще се посочи като вземане.

да благодаря ви
а при формиране на дневник покупки 12 няма да я посоча и вземането по дебита на 4538 в баланса

^{Отговор на Маграт(03.12.2010 10:53):
Маграт каза:
Става. В баланса отсрочения ДК ще се посочи като вземане.}

ДДС-то го отчети по отделна разчетна сметка, можеш да я кръстиш Отсрочен данъчен кредит например.

МНОГО БЛАГОДАРЯ
^{Отговор на Маграт(03.12.2010 10:59):
Маграт каза:
ДДС-то го отчети по отделна разчетна сметка, можеш да я кръстиш Отсрочен данъчен кредит например.}

Разхода (м. 12.2010 г.):
602 499 = 83 333.33 лв.

Фактурата (м. 03.2011 г.):
499 401 = 83 333.33 лв.
453/1 401 = 16 666.67 лв.

Ако има плащане:
401 50X

плащането по фактурата е направено декември 2010
какъв е смисъла да минавам през 499
<sup>Отговор на voknid(03.12.2010 11:16):
voknid каза:
Разхода (м. 12.2010 г.):
602 499 = 83 333.33 лв.

Фактурата (м. 03.2011 г.):
499 401 = 83 333.33 лв.
453/1 401 = 16 666.67 лв.

Ако има плащане:
401 50X</sup>

602 / 401 -83333.33
49... / 401 - 16666.67
401 / 503 това в месец декември

месец март 4531 / 49 ....

^{Отговор на Anipl(03.12.2010 12:35):
Anipl каза:
месец март 4531 / 49 ....}

Интересно в дневника за месец март как ще се попълни само ДДС-то.

Е, в дневника ще се вкара и данъчна основа.

Изобщо не е невъзможно.
Зависи от софтуера, който използваш.

какъвто и софтуер да ползва няма пречка.... нали?

Е ще има пречка, ако осчетоводи като Anipl.
Няма да има, ако осчетоводи като Voknid

Аз да запитам какъв е проблемът с осчетоводяването на Anipl?

Според метода на Voknid:
- не се отразява задължение към доставчика, а то възниква.
- не се отразява задължение и за ДДС към доставчика, а то възниква.
- за сметка на това пък се отразява плащане от доставчика на сума която не съществува като задължение, а е начислена на някой си 499 и то не колкото трябва.

Не че данъчните ще ги интересува нещо друго освен кога си осчетоводил дебита на 4531, но все пак говорим за това как трябва.

По отношение на софтуера всяка програма може да се накара да прави каквото трябва - едни по-лесно, други по-трудно.

Аз осчетоводявам така:
м.12
Д-т 602-83333,33
Д-т 498ан. с-ка ДК ползван в сл. месеци-16666.67
К-т 499-100000
499/501 -100000
м.03.2011
сторно на горната контировка и нова
Д-т 602-83333.33
Д-т 4531-16666.67
КІт 401-100000
499 ан.с-ка контрагент/499 ан. с-ка изправление на ан. партиди- -100000
401/499 ан. с-ка изправление на ан. партиди - 100000
така рачета с доставчика в м.12 е начислен с цялата сума
плащането е отразено, разчета по ДДС е отразен, не се натрупват обороти по с-а 499
сторно през 499 ан.с-ка изправление не засяга касата

Браво и аз така го правя във вътрешните операции за периода в който се отнася в случая към декември и после ф-рата се разнася в месец март като се сторнира .Понеже работя с бизнес навигатор избирам документ ВД - вътр. документ по дебит . В дебита стои сметка 602 а вкредита си слагам 4981 - други дебитори по ф-ри. Пиша ст-ста там без ддс. През март като нормална ф-ра си разнасям ф-рата като следва - в дебита на 4981 а в кредита на 411.

^{Отговор на пепи99(25.03.2011 20:48):
пепи99 каза:
Браво и аз така го правя във вътрешните операции за периода в който се отнася в случая към декември и после ф-рата се разнася в месец март като се сторнира .Понеже работя с бизнес навигатор избирам документ ВД - вътр. документ по дебит . В дебита стои сметка 602 а вкредита си слагам 4981 - други дебитори по ф-ри. Пиша ст-ста там без ддс. През март като нормална ф-ра си разнасям ф-рата като следва - в дебита на 4981 а в кредита на 401.}

^{Отговор на пепи99(25.03.2011 20:48):
пепи99 каза:
Браво и аз така го правя във вътрешните операции за периода в който се отнася в случая към декември и после ф-рата се разнася в месец март като се сторнира .Понеже работя с бизнес навигатор избирам документ ВД - вътр. документ по дебит . В дебита стои сметка 602 а вкредита си слагам 4981 - други дебитори по ф-ри. Пиша ст-ста там без ддс. През март като нормална ф-ра си разнасям ф-рата като следва - в дебита на 4981 а в кредита на 401.}

^{Отговор на пепи99(25.03.2011 20:48):
пепи99 каза:
Браво и аз така го правя във вътрешните операции за периода в който се отнася в случая към декември и после ф-рата се разнася в месец март като се сторнира .Понеже работя с бизнес навигатор избирам документ ВД - вътр. документ по дебит . В дебита стои сметка 602 а вкредита си слагам 4981 - други дебитори по ф-ри. Пиша ст-ста там без ддс. През март като нормална ф-ра си разнасям ф-рата като следва - в дебита на 4981 а в кредита на 401.}