регистрирано лице по зддс на основание чл.97а издава фактура за извършена услуга в страната, като получателя е нерегистрирано юридическо лице по ддс. съгласно чл.113 ал.9 от зддс не посочва ддс на отделен ред. в коя колона в дневника на продажбите би трябвало да се отрази тази сделка? вие какво мислите...

съгласно чл.113 ал.9 от зддс не посочва ддс на отделен ред.

А къде го посочва? -)))

дан. основа е равна на сумата за плащане. както при лицате нерег. по ддс

а чл. 114?

какво за него?

http://www.odit.info/?s=7&i=215438&f=201

това го прочетох, но не виждам отговор за моя въпрос в коя колона се посочва сделката. ясно че е облагаема, просто данъка на се посочва на отделен ред ако това ти е насоката.

за това тези сделки се следят и когато се премине прага 50 х. се рег. по чл.96

цитат от линка:
"Предвид гореизложеното, лицата, регистрирани по чл.97а от закона посочват в дневника за продажби издадените от тях документи. В тях те не посочват данък, като в зависимост от вида на доставките, същите се посочват в съответните колони на дневника"

пример:
в колона "Облагаеми доставки със ставка 20%", но като стойност на данъка се посочва 0.00 лв
предполагам ;)

това беше и моята първоначална идея. въпроса е там, че програмата не приема този запис и изисква задължително сумата на ддс-то

Вчера подадох такова ДДС. Продажби с Облагаеми доставки със ставка 20% и ДДС 0.00 лв.
Нямаше никакви проблеми.
Ако твойта програма не ще ползвай служебната на НАП.

благодаря! това все пак ме ориентира до някъде, че мисля в правилната насока. ще звъня на програмиста