Привет,
Моят проблем е следният : работя с модули каса и счетоводство на периоди- всеки месец издадените фактури се прехвърлят за периода на текущият месец- 01.01-31.01. Наскоро при архивиране се оказа, че "висят" непрехвърлени фактури !!! Получило се е като фактуристката издава фактура с грешен месец ( днес е 20.12 , ама грешила и издала 20.11.) Клиента явно не го е забелязал - той може да си мисли, че е мин.месец и да си я вкара сега. Обаче аз като прехвърлям тази фактура НЕ я взема програмата, защото не е в моя период ( примерно 01.12-31.12) И така се оказвам с 5 непрехвърлени фактури за тази година в различни месеци....Какво ще ме посъветвате? Да ги включа всичките в м.12 ? Имайки предвид и засечките на НАП с дневниците не ми се мисли какво ме чака....

Сменете програмата и уволнете фактуристката!