здравейте колеги,

през Декември са издадени ф-ри с един и същи номер, но на различни фирми. Програмата е дублира някак номерата, но това не е важното сега. Т.е. и двете фирми са подали ДДС декларации, че имат ф-ра номер 1023 (примерно) от нас. С едната от фирмите се разбрахме да се коригира номера на ф-рата, но искат да се направи протокол за невалиден документ. Някой правил ли е подобен протокол?

А Вие какво сте подали?

ние сме подали, че ф-ра номер 1023 е на правилната ф-рма. Фирмата, която иска протокол за невалид. докум е издадена ф-ра с н 1025. Те са осчетоводили и двете (1023 и 1025 )в ДДС декларацията си за декември.

как да издадем протокол по чл.116, след като ние не сме отразили два пъти ф-ра 1023 в дневника за декември?

ф-ра № 1023, издадена на А,
ф-ра № 1023 и ф-ра № 1025, издадени на Б
Б осчетоводил 1023 и 1025? И сега иска "протокол за невалиден документ" за 1023?

точно така !

Нищо не правете, фирма Б да си сторнира ф.1023 в следващия дневник. Те имат две фактури за една и съща доставка, нали така?

да, на прфактика така се получава. Имаме кореспонденция по е-мейла, че тяхната ф-ра не е с номер 1023, а е с номер 1025. Въпреки това те са осчетоводили и двете и са ги подали в дневника си по ДДС за декември. За това искаха от нас Протокол за невярно издаден документ. Или някакъв друг документ от който да е видно, че документа, който са осчетоводили е неверен!

^{Отговор на Маграт(20.01.2011 09:09):
Маграт каза:
Нищо не правете, фирма Б да си сторнира ф.1023 в следващия дневник. Те имат две фактури за една и съща доставка, нали така?}


Проблема е, че за да сторнират ф-рата искат от нас протокол по чл. 116.
сещам се за два вар.
вар.1
Може ли да издадем такъв протокол на ф-ма "Б" без да го осчетоводяваме ние? Те си сторнират ф-рата, а ние не го осчетоводяваме, защото в нашата ДДС декларация за декември е с правилната ф-ра 1023 към фирма "А" Дублираната не е в декларацията.
вар.2
Издаваме протокол, осчетоводяваме го. Връщаме в системата изтритата ф-ра 1023 към Б от декември и така пак се изравнява ДДС-то.

Трябва да решите какво точно се е случило:

Вариант 1: Вие сте издали фактура 1023 погрешно и сте я дали на клиента.
Тогава издавате протокол чл.116 и си включвате фактурата сега (със закъснение). Контрата остава във вас, че със закъснение сте вкл. фактурата. Може и да не я включите, както да не включите и минуса от протокола, тогава пък нарушението ви ще бъде че не вкл. издадени от вас документи.

Вариант 2: Вие такава фактура не сте издали, това което е в клиента е някаква погрешна (експериментална :) разпечатка.
Клиента да си реши проблема по чл.126 или по нелегалния метод.
Вие нямате проблеми, освен... подписа и печата върху погрешната разпечатка.