На наш клиент сме издали фактура за продажба. Клиента е от Германия. DHL Германия му фактурира транспорт с фактура, в която, както виждам, начислява данък 19%. Това е нормално защото е транспорт в общността. Но клиента ни ни префактурира този транспорт на нас, като включва цялата сума с данъка. Въпросът ми е трябва ли да издавам протокол по ДДС в случая или не трябва?
Благодаря предварително.

Трябва да издадете протокол по чл.117 и да начислите ДДС за този транспорт. Клиента Ви би трябвало да издаде фактурата към вашата фирма без ДДС.

Ами нашият клиент не е начислил ДДС реално.
Много благодаря за отговора!