ЗДРАВЕЙТЕ! За първи път ще възстановявам ддс и искам да попитам,кога трябва да посоча в кл.80 на СД- ддс за възстановяване?
периодите са 11.2010г-4000лв за възстановяване
12.2010-50лв за възстановяване
01.2011-200лв за възстановяване
До сега тези суми за отразени само в кл.60 на СД Резултати от периодите
Сега трябва ли във 02,2011 в СД да посоча в кл.80 общия сбор от трите месеца т.е 4250лв
или е трябвало да ги посочвам в кл 80 и през предходните периоди за да възстановя ддс-то?
.................................................................................................................................................................................
А в НАП какво трябва да занеса 1.Искане за прихващане и възстановяване
или
2.Справка за извъшено приспадане на ддс по месеци
и там в р.1 да описвам месеците в р8 деклариран ддс за възст. от кл.80/което ви писах че до сега не съм отбеляза в тази колона /..р.14 остатък за възтановяване
Предварително благодаря на всички които ще се отзоват на питането ми!

В справка-декларацията в кл.80 посочвате 4250.00 лв. и попълвате приложение № 6.

в кл.80 на СД за м.01 - вписваш общата сума на ДДС от цялата процедура т.е. сбора на трите месеца в твоя случай. в НАП носиш освен СД и дневници и приложение 6.

Много Ви благодаря!

Задавам тук въпроса си, за да не отварям нова тема.
Искам да попитам колегите, които на практика са имали ДДС за възстановяване и им е било възстановено - за ДДС за възст. на малка стойност - 20 лв.примерно какъв е реда - само проверка или ревизия, какво да очакваме?

^{Отговор на Michaela(10.02.2011 22:44):
Michaela каза:
Задавам тук въпроса си, за да не отварям нова тема.
Искам да попитам колегите, които на практика са имали ДДС за възстановяване и им е било възстановено - за ДДС за възст. на малка стойност - 20 лв.примерно какъв е реда - само проверка или ревизия, какво да очакваме?}


Може да е обаждане за подписване на АПВ.

^{Отговор на Michaela(10.02.2011 22:44):
Michaela каза:
Задавам тук въпроса си, за да не отварям нова тема.
Искам да попитам колегите, които на практика са имали ДДС за възстановяване и им е било възстановено - за ДДС за възст. на малка стойност - 20 лв.примерно какъв е реда - само проверка или ревизия, какво да очакваме?}


по-скоро проверка....

През м.10. сме закупили стока 10000 т., като ги продаваме изцяло и наведнъж през м.11. За да излезем на внасяне през м.12. доставчика ни пусна кредитно известие за 100 кг. Но така количеството от стоката в края на годината остава с минус 100 кг. В края на декември за тези 100 кг. ни пуснаха фактура, с която количеството се изравнява в януари. Но проблема е в ДДС по тази фактура - остава за възстановяване, това нямаше да е проблем, но фирмата спря дейност и в следващите месеци няма да има продажби и изобщо никаква дейност. Чудя се дали да включа тази фактура в дневника за м.01. /тя е с декемврийска дата/ с право на ДК и да го изискваме след два месеца, или да я включа без право на ДДС и да не се бутаме в ръцете на НАП. Моля Ви за съвет.

Е, до тук я докарахте на..."ези-тура"..: ((

Такава е фактическата обстановка...И става въпрос за едни 20 лв. ДДС...И все пак съвет ще ми дадете ли?

Оооо, я си решете сами...Ако Ви е чиста съвестта, обичате да се биете по бързеите и 20лв означават нещо .....искайте си ги: (

Тя моята съвест е чиста. А за да бъде чисто и салдото по сметка Стоки ще трябва да опиша ф-та в дневника, но без право на ДДС...

Ми хубу..: )) И ще сте я продали с 20лв на загуба.../да Ви имам проблемчето: ))/

Ами да...Освен ако ДДС-то не го осчетоводя както си трябва в 4531, но без да го посочвам в дневника с право на дан. кредит. Дали ще стане? Защо не...

Не виждам честно казано какъв е проблема....Нали фактурата ви е с декемврийска дата. Макар вкл. в дневника за покупки през януари, е повече от редно да си я осчетоводите към годината, за която се отнася. Щом е с право на ДК - така е редно да си я отразите и в дневника. Салдото ви по 304 няма как да е отрицателно при това положение......а и при което и да е на практика. И да има проверка - ще мине....

Престъпление ли е, че декемврийска фактура е отразен следващия период в дневника ?! Ами собственика я е представил малко със забавяне..... Аз бих направила така ф-ра за 100 кг зърно - до - 100, ддс 20. Дата на ф-рата 12.12.2010.....вкл. в дневника м.01, платена в брой.

Дт 304-100,00, пр. 460 / 20,00 / Кт 401 дата на осчетов. 31.12.2010
401/501

През януари само : 4531 / 460 - с ддс-то !

И това съм предвидил горе като вариант - въпросът е дали за 20 лева следва да се набиват в
пилеене на време и нерви...: ))Затова препоръчах горе..."ези-тура"..или реална преценка какво се печели и какво се губи /и обратно/ с влизането в проверка за.....20 лева: ))) В крайна сметка времето е пари /парите са жени, а жените са изгубено време: )))/

Аз ези или тура не го одобрявам особено като вариант.... Все пак реалната картинка е такава, стоките са си от 2010....с право на ДК. Проверка...проверка - колко да е проверка ! Другия вариант - да вземе да си отрази правилно покупката, а да им хариза тези 20,00 лв. След време ако нещо "свръх големи суми" иска - да ги вкл. и тези. А и колежката не споменава нещо плашешто....подозрително... Подкрепям тезата лично аз, че ще й звъннат за подпис на АПВ или най-много хронология на 304 / или 303 да й поискат. И все пак не съм пророк, но......
А Тоник, какво споделяте - загуба на време значи..... За вас мога вече да подготвя ези или тура : не ви познавам, но......................или предпочитате да си губите времето, пред това да не го губите, или завивате :)

А и колежката не споменава нещо плашешто....подозрително...

Освен едно КИ, издадено без основание, но пък колко ли може да е "плашащо и подозрително" точно това за точно тази сума?

В НАП нищо не се знае никога ...... Какво ще кажете една група във фб - един вид виртуална подписка относно измислените задължения, които получаваме в провидение в удост. по чл 87 и за всичките им там бъркочи ! Няколко групи - медиите ще ги видят !

<sup>Отговор на mozak(14.02.2011 08:50):
mozak каза:
А и колежката не споменава нещо плашешто....подозрително...

Освен едно КИ, издадено без основание, но пък колко ли може да е "плашащо и подозрително" точно това за точно тази сума?</sup>


Така е, КИ си е без реално основание, но за момента им беше удобно, а никой не се сеща, че става въпрос за стоки с количество, а не само за пари.
А тази фактура действително ни я дадоха миналата седмица /много "навреме", но.../
Ако подадем празна СД и дневници по ДДС /защото от януари фирмата реално няма дейност/ и тази фактура просто не я посоча за пред НАП...Ще бъде ли проблем?
И друг вариант мисля - в рамките на 12-месечния период на право на дан.кредит може да имат някаква дейност и тогава да я включа...

^{Отговор на Рита82(14.02.2011 08:48):
Рита82 каза:
Аз ези или тура не го одобрявам особено като вариант.... Все пак реалната картинка е такава, стоките са си от 2010....с право на ДК. Проверка...проверка - колко да е проверка ! Другия вариант - да вземе да си отрази правилно покупката, а да им хариза тези 20,00 лв. След време ако нещо "свръх големи суми" иска - да ги вкл. и тези. А и колежката не споменава нещо плашешто....подозрително... Подкрепям тезата лично аз, че ще й звъннат за подпис на АПВ или най-много хронология на 304 / или 303 да й п...}

Не Ви и трябва да ме познавате....Все пак 30 години разлика определят да не ми ставате и за снаха: ((((( Щом по-нагоре не ме разбрахте, то излишно е да задълбочаваме обясненията.: ((
От това дето съм казал - който схваща-схваща, а и чувство за хумор нямате.: (( Честит празник и бъдете жива и здрава!: ))))))))))

Моля , помогнете и на мен. М.11.2010 съм на ДК - 120 лв, м.12.2010- също данъчен кредит 1200 и м. 01.2011 г - също данъчен кредит - 1300 лв и трябваше да си ги поискам всичките в кл 80 сега като подавах м. 01.2011 , обаче съм забравила за ноемврийските и си броя месеците без тях и не съм подала справка за възстановяване. Сега в края на февруари ще подам за месеци декември, януари, февруари. Питам тези ноемврийски 120 лв как да си ги поискам.

Искане по чл.129 ДОПК за 11,12,01 с приложение 6. От 02.2010 каквото дойде.

"Сега в края на февруари ще подам за месеци декември, януари, февруари."

Не можеш така - процедурата е 11.2010-01.2011. Ако м.02.2011 си отново на възстановяване започва нова процедура.

За 11.2010-01.2011 може да пуснеш единствено Искане за прихващане или възстановяване или ги "забравяш"...

Е, чак пък да ги забравя , няма да ми дадат.