Колеги за първи път получавам фактури за ферибот от Ръмуния до България до сега доста неща изчетох но пак нещо не ми е ясно.Фактурата от румънците е без ДДС и в тяхното основание на фактурата пише "необлаганиеми услуги в Румъния", до тук добре аз сега трябва да издам протокол по чл. 117 от ЗДДС като си начисля 20 % ДДС с основание чл.82 ал.2 от ЗДДС , но фериботните услуги са за 1 ТИР и 1 пътник за ТИРА внасям ДДС , за пътника не /ако трябва и за него ще внеса /.Въпроса ми е протокола по чл. 117 с начл. ДДС го включвам дневник продажби и НЕГО в включвам в дневник покупки като по този начин аз си внасям ДДС -то.Това ли е правилно или трябва по друг начин , ако греша моля помогнете.

Аз начислявам ДДС с протокол по чл.117 , имах и ревизия по ДДС , нямаше забележки за това.

Аз начислявам ддс 20 % с протокол и включвам протокола в дн.продажби и покупки.

В коя колона на дневник продажби се отразява ?

В колони 9 и 10, 14 и 15

Благодаря много Demi.