Имаме фактури за нощувки за командировани лица в Словения.Няма начислен ДДС,въпросът ми е следва ли да ги включвам в дневника за покупките и трябва ли да начисля ДДС с протокол

Никой ли няма да изкаже мнение

Не

ne za koe?

и за двете неща :)))

^{Отговор на gost(07.04.2011 14:16):
gost каза:
ne za koe?}

А ако е начислен ДДС във румънска фактура за хотел,необходимо ли е да се включи в дневник покупки

Досега не съм имала случай за пусната фактура за нощувка от фирма от ЕС на българска фирма регистрирани по ДДС и затова повдигам въпроса как трябва да се отрази в дневниците- с протокол ли да начисля ДДС и по каква данъчна ставка 20 или 7 %. Vies ще има ли?

^{Отговор на dilina79(28.07.2011 16:46):
dilina79 каза:
Досега не съм имала случай за пусната фактура за нощувка от фирма от ЕС на българска фирма регистрирани по ДДС и затова повдигам въпроса как трябва да се отрази в дневниците- с протокол ли да начисля ДДС и по каква данъчна ставка 20 или 7 %. Vies ще има ли?}


абе 20 или 7

ама 9 пропусна или нарочно?

Нямате ли си ДДС в инвойса?

^{Отговор на dilina79(28.07.2011 16:46):
dilina79 каза:
Досега не съм имала случай за пусната фактура за нощувка от фирма от ЕС на българска фирма регистрирани по ДДС и затова повдигам въпроса как трябва да се отрази в дневниците- с протокол ли да начисля ДДС и по каква данъчна ставка 20 или 7 %. Vies ще има ли?}

Грешка 9%.

В инвойса няма начислено ДДС нито основание за неначисляване на ДДС.

тъп въпрос:
ако ф-рите са на ф.л , не може направо към командировъчните , като разход по командировката ?
т. е без дневници ДДС и др...

^{Отговор на dilina79(28.07.2011 16:52):
dilina79 каза:
В инвойса няма начислено ДДС нито основание за неначисляване на ДДС.}


абе няма

ама хотела Шератон или?

Е да, щом са на ФЛ, отиват в отчета за командировката.

^{Отговор на bonou2(28.07.2011 16:54):
bonou2 каза:
тъп въпрос:
ако ф-рите са на ф.л , не може направо към командировъчните , като разход по командировката ?
т. е без дневници ДДС и др...}

Мерси Маграт ;)
пп
щото по-горе не става ясно на кой са ...
уф.....питащите са много просто...не съм ги следила май ;)

Фактурата е пусната на българска фирма от фирма от ЕС за нощувка на командировано лице със заповед за командировка. Има посочени ДДС номера и на двете фирми. Какво правим ако европейската фирма посочи фактурата ??????????? ние посочваме ли в дневниците и как?

няма ли друг с подобен казус?

Какво правим ако европейската фирма посочи фактурата ???????????

абе ще я посочи

ама къде по точно????????????

Аз такива документи ги класирам в папката на с/ка 501 и ги осчетоводявам като командировъчни. Не ги осчетоводявам с право на ДДС, защото това възстановяване не става така- включваш в дневниците и ХОП ! Има си специализирани фирми, които ще ти възтановят съответното ДДС , но с комисион, так че те се ползват само когато има смисъл. Такива разходи са елемент по ВОД или ВОП - за да натрупаш елементи към събитието и т.н. Не ги включвам в дневниците - не знам - тук да не греша ?!